Orden de compra 69570
Información general
Emitido
24/05/2021
123748
Darlin Lenis Espitia
Darlin Lenis Espitia
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
800094755
COMPRA DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
Consumibles de Impresión
CARLOS ALBERTO GARZON RAMIREZ
3204145828
23/07/2021
Contactar al supervisor de la orden de compra para coordinar la entrega de los elementos en el almacén general de la entidad.
Fondo Adulto Mayor (todo IVA incluido) 3% Fondo Procultura (todo IVA incluido) 1%
Dirección
- 3162786576
CARRERA 9 # 13 - 36 ALMACEN GENERAL
SOACHA CUNDINAMARCA 250051
Colombia
A la atención de: DARLIN LENIS ESPITIA
Proveedor
UT CREAR GROUP INC
- Carrera. 43 No. 22A - 62
BOGOTAColombia
+1 (310) 4944450
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cim02--Cartucho de toner negro [FS-P3260DN, FS-M3860idn, FS-M3860idnf] * Sobre pedido estricto Duración 40,000 Páginas Región 1 | 4.00 | Unidad | 548.377,66 | 2.193.510,64 |
| 2 | cim02--Kit de Mantenimiento [FS-P3155DN, FS-P3260DN, FS-M3660IDN, FS-M3655IDN]Duración 500,000 Páginas Región 1 | 1.00 | Unidad | 1.151.269,95 | 1.151.269,95 |
| 3 | cim02--Cartucho de toner negro [FS-M2535DN/L, FS-M2035DN/L, FS-1135MFP/L, FS-1035MFP/L] Duración 12,000 Páginas Región 1 | 6.00 | Unidad | 303.191,49 | 1.819.148,94 |
| 4 | cim02--Kit de Mantenimiento [NO incluye FK] [FS-P2035D] Duración 100,000 Páginas Región 1 | 1.00 | Unidad | 692.553,19 | 692.553,19 |
| 5 | cim02--IVA | 1.00 | Unidad | 1.112.731,72 | 1.112.731,72 |
| Total | 6.969.214,44 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
