Orden de compra 6567

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 06/02/2016

Solicitud núm. 13502

Solicitante Cesar Andres Aleman Martinez

Enviar Al Usuario Cesar Andres Aleman Martinez

Entidad CENAC ING

N.I.T. 830087443

Justificación ADQ. DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE INGENIEROS. 2016

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería

Supervisor de la Orden de Compra SS. MUÑOZ TORRES JAIRO

Teléfono Supervisor 3112846510

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/12/2016

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

3112846510
KR 50 No.18-06
BOGOTA CUNDINAMARCA 00000000000
Colombia
A la atención de: SS. MUÑOZ TORRES JAIRO

Nombre Servi limpieza S.A.

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 6286140

Teléfono (Celular) +57 () 3118764062


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	10.61	Mes	2.421.992,08	25.697.335,97
2	R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.00	Unidad	653.859,00	7.192.449,00
3	R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
4	R11 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	R11 - AIU	1.00	Unidad	529.659,55	529.659,55
6	R11 - IVA	1.00	Unidad	476.693,20	476.693,20
7	R11 - Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00
8	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 13	1.00	Mes	15.742.948,52	15.742.948,52
				Total	49.639.086,24