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Orden de compra 64752

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 25/02/2021

Solicitud núm. 115092

Solicitante John Alexander Arteaga Saganome

Enviar Al Usuario John Alexander Arteaga Saganome

Entidad FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM

N.I.T. 800141639

Justificación • Contribuir con la buena presentación de las instalaciones y propender por el bienestar y seguridad de los funcionarios que hacen uso de las mismas. • Apoyar en la atención de eventos y servicio a la mesa a los usuarios de las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar.

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra CT. Cordero Patiño Harold

Teléfono Supervisor 4397800 ext 1900

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/11/2021

Especificaciones adicionales de Entrega • EL Proveedor debe encargarse del transporte para el ingreso y salida del personal de operarios desde y hacia la Unidad • Los elementos de protección personal suministrados al momento de iniciar el contrato deben ser nuevos y de primera calidad. • Los operarios deben estar afiliados a seguridad social, estos documentos serán solicitados a diario para verificación y autorización para ingreso a la Unidad. • Los insumos deberán ser entregados los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes, con el fin de gestionar el ingreso del vehículo a la unidad. Los elementos entregados deberán estar acordes a las especificaciones de la orden de comprar tales como presentación y cantidad.

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

AV El dorado entrada puerta 6 CATAM
Bogotá D.C. 57
Colombia
A la atención de: John Alexander Arteaga Saganome

Proveedor

Nombre ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A

Dirección Principal

Carrera 50 # 72-61
Barranquilla

Teléfono (Del Trabajo) +1 (575) 3187379

Teléfono (Celular) +575 () 3104242988

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 11	6.00	Mes	18.762.953,00	112.577.718,00
2	ays03--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 5	5.00	Mes	8.528.615,00	42.643.075,00
3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.00	Unidad	5.196.600,00	31.179.600,00
4	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	1.853.847,30	1.853.847,30
5	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	1.882.542,40	1.882.542,40
6	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	3.576.830,57	3.576.830,57
				Total	193.713.613,27

Modificaciones

Creado: 2021-03-06 14:42

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/aseo_cafeteria_firmado_mod.pdf

Documentos adicionales

08/10/2022 - 15:44

Adjunto	Tamaño
Registro presupuestal	427.98 KB
CDP Reducción	80.41 KB
Poliza R.C.	647.93 KB
Formato aprobación poliza	235.52 KB
Formato modificación OC	59.01 KB
Resolución cambio gerente de proyecto	54.13 KB
Resolución cambio supervisores	227.8 KB
Informe de supervisión julio	205.35 KB
Informe de supervisión agosto	154.62 KB
Informe de supervisión septiembre	447.75 KB
Informe de supervisión octubre	960.45 KB
Informe de supervisión noviembre	742.06 KB
Informe supervisión diciembre	662.37 KB
Documentos de pago agosto	10.47 MB
Documentos de pago septiembre	8.37 MB
Documentos de pago octubre	11.61 MB
Documentos de pago noviembre	8.5 MB
Documentos de pago diciembre	8.75 MB
Documentos de pago cxp	13.78 MB
Poliza de cumplimiento	343.57 KB
Acta reducción vigencia 2021	684.44 KB