Orden de compra 6465
Información general
Emitido
29/01/2016
FUERZA AEREA COLOMBIANA - GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC
899999102
SERVICIO DE ASEO PARA INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
Aseo y Cafetería
JORGE ELIECER GÓMEZ OSES
3212313498
31/10/2016
Ninguno
Retención en la fuente del 2% Sobre el 10% del valor del contrato excluyendo el IVA por servicio - Retención de ICA del 0.966% Sobre el 10% del valor del contrato excluyendo el IVA por servicio
Dirección
- Maria Elena Gallego
Proveedor
Unión Temporal Ladoinsa 2014
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 9.00 | Mes | 2.350.362,00 | 21.153.258,00 |
| 2 | R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 3 | 9.00 | Mes | 4.029.192,00 | 36.262.728,00 |
| 3 | R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 9.00 | Unidad | 5.239.743,78 | 47.157.694,02 |
| 4 | R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.150.310,00 | 1.150.310,00 |
| 7 | R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.673.179,00 | 1.673.179,00 |
| 8 | R11 - Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| Total | 107.397.169,02 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
