Orden de compra 64519
Información general
Emitido
22/02/2021
114550
Gloria Esperanza Merchán Acuña
Gloria Esperanza Merchán Acuña
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
900039533
Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería para el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD – PROSPERIDAD SOCIAL.
Aseo y Cafetería III
DIANA MARCELA HERNÁNDEZ PEREZ
3173230136
30/11/2021
NINGUNA
NINGUNA
Dirección
- CARRERA 7 # 27-18
5142060 ext 7741
BOGOTÁ 57
Colombia
A la atención de: Gloria Esperanza Merchán Acuña
Proveedor
ASEAR SA ESP
- Carrera 51c # 12b sur - 66
Medellín, Antioquia Colombia
+57 (4) 3222278
+57 () 3155452740
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 1.705.723,00 | 15.351.507,00 |
| 2 | ays03--R18 - Bienes de Aseo y Cafetería | 9.00 | Unidad | 827.460,86 | 7.447.147,74 |
| 3 | ays03--R18 - Fumigación - 400 | 3.00 | Metro Cuadrado | 41.000,00 | 123.000,00 |
| 4 | ays03--R18 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ays03--R18 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays03--R18 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.375.299,28 | 1.375.299,28 |
| 7 | ays03--R18 - IVA | 1.00 | Unidad | 435.511,44 | 435.511,44 |
| Total | 24.732.465,46 |
Modificaciones
Creado: 2022-04-12 12:24
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/acta_de_liqui_y_formato_orden_de_compra_64519_2021_dps_asear_sa.pdf Creado: 2021-08-23 17:31
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/r_18_adicion_oc_64519uv.pdf Creado: 2021-04-14 13:53
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/oc_64519.pdf Creado: 2021-03-12 13:04
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_orden_de_compra_64519.pdf Documentos adicionales
PQRSD
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