Orden de compra 64518
Información general
Emitido
22/02/2021
114545
Gloria Esperanza Merchán Acuña
Gloria Esperanza Merchán Acuña
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
900039533
Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería para el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD – PROSPERIDAD SOCIAL.
Aseo y Cafetería III
DIANA MARCELA HERNÁNDEZ PEREZ
3173230136
30/11/2021
NINGUNO
NINGUNO
Dirección
- CARRERA 7 # 27-18
5142060 ext 7741
BOGOTÁ 57
Colombia
A la atención de: Gloria Esperanza Merchán Acuña
Proveedor
ASEAR SA ESP
- Carrera 51c # 12b sur - 66
Medellín, Antioquia Colombia
+57 (4) 3222278
+57 () 3155452740
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R17 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 1.705.723,00 | 15.351.507,00 |
| 2 | ays03--R17 - Bienes de Aseo y Cafetería | 9.00 | Unidad | 903.416,86 | 8.130.751,74 |
| 3 | ays03--R17 - Fumigación - 400 | 3.00 | Metro Cuadrado | 41.000,00 | 123.000,00 |
| 4 | ays03--R17 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ays03--R17 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays03--R17 - AIU | 1.00 | Unidad | 236.052,59 | 236.052,59 |
| 7 | ays03--R17 - IVA | 1.00 | Unidad | 448.499,91 | 448.499,91 |
| Total | 24.289.811,24 |
Modificaciones
Creado: 2022-04-12 12:21
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/acta_de_liqui_y_formato_orden_de_compra_64518_20121_dps_asear_sa.pdf Creado: 2021-08-23 17:23
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/r_17_adicion_oc_64518uv.pdf Creado: 2021-04-14 13:31
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/oc_64518.pdf Creado: 2021-03-12 11:55
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_orden_de_compra_64518.pdf Documentos adicionales
PQRSD
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PÚBLICA
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