Orden de compra 64517
Información general
Emitido
22/02/2021
114544
Gloria Esperanza Merchán Acuña
Gloria Esperanza Merchán Acuña
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
900039533
Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería para el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD – PROSPERIDAD SOCIAL.
Aseo y Cafetería III
DIANA MARCELA HERNÁNDEZ PEREZ
3173230136
30/11/2021
NINGUNA
NINGUNA
Dirección
- CARRERA 7 # 27-18
5142060 ext 7741
BOGOTÁ 57
Colombia
A la atención de: Gloria Esperanza Merchán Acuña
Proveedor
ASEAR SA ESP
- Carrera 51c # 12b sur - 66
Medellín, Antioquia Colombia
+57 (4) 3222278
+57 () 3155452740
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 1.705.723,00 | 15.351.507,00 |
| 2 | ays03--R16 - Bienes de Aseo y Cafetería | 9.00 | Unidad | 939.082,04 | 8.451.738,36 |
| 3 | ays03--R16 - Fumigación - 205 | 3.00 | Metro Cuadrado | 21.012,50 | 63.037,50 |
| 4 | ays03--R16 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ays03--R16 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays03--R16 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.431.976,97 | 1.431.976,97 |
| 7 | ays03--R16 - IVA | 1.00 | Unidad | 453.459,37 | 453.459,37 |
| Total | 25.751.719,20 |
Modificaciones
Creado: 2022-04-12 12:17
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/acta_de_liqui_y_formato_orden_de_compra_64517_dps_asear_sa.pdf Creado: 2021-08-24 13:17
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/r_16_adicion_oc_64517uv.pdf Creado: 2021-04-14 13:13
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/oc_64517.pdf Creado: 2021-03-12 11:49
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_orden_de_compra_64517.pdf Documentos adicionales
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PÚBLICA
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