Orden de compra 64269
Información general
Emitido
16/02/2021
114254
Lizeth Jahira Gonzalez Vargas
Lizeth Jahira Gonzalez Vargas
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
899999061
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA, DE LA CASA DE LA
PARTICIPACIÓN DE BOSA Y DE AQUELLAS SEDES EN LAS CUALES TENGA LA TENENCIA O SEA LEGALMENTE RESPONSABLE DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Aseo y Cafetería III
LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
7750434
01/03/2022
La entrega se realizara de acuerdo a las indicaciones dadas por el supervisor del contrato.
Ninguno
Dirección
- Carrera 80 I No. 61 - 05 Sur.
Bogotá 110711
Colombia
A la atención de: Lizeth Jahira Gonzalez Vargas
Proveedor
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
- Calle 12a #68c-03
BogotáColombia
+57 (1) 7430070
+57 (3213901807)
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 12.00 | Mes | 10.234.338,00 | 122.812.056,00 |
| 2 | ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1 | 12.00 | Mes | 1.650.451,00 | 19.805.412,00 |
| 3 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 12.00 | Unidad | 3.566.805,60 | 42.801.667,20 |
| 4 | ays03--R11 - Fumigación - 202 | 1.00 | Metro Cuadrado | 3.393,60 | 3.393,60 |
| 5 | ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays03--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ays03--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.902.647,74 | 1.902.647,74 |
| 8 | ays03--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 3.615.030,71 | 3.615.030,71 |
| 9 | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 1.00 | Unidad | 4.055.376,90 | 4.055.376,90 |
| 10 | ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1 | 1.00 | Unidad | 624.286,39 | 624.286,39 |
| 11 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 1.00 | Unidad | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Total | 195.769.870,54 |
Modificaciones
Creado: 2022-02-25 16:03
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/porroga_mofificacion_oc_64269.pdf Creado: 2022-02-17 19:15
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/adicion_y_prorroga_aseo_y_c.pdf Creado: 2022-01-17 13:54
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/adicion_2_alcaldia_bosa_1.pdf Creado: 2021-12-10 11:33
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_aclaracion.pdf Creado: 2021-11-17 10:37
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_orden_de_compra_ladoinsa.pdf Documentos adicionales
04/08/2021 - 11:19
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISION 66-2021 | 595.9 KB |
07/16/2021 - 09:55
07/16/2021 - 10:31
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Documentos precontractuales y acta de inicio | 11.33 MB |
07/21/2021 - 15:48
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS | 33.83 KB |
07/22/2021 - 11:57
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Pago mes de febrero | 1.18 MB |
| Pago mes de marzo | 857.69 KB |
| Pago mes de abril | 1.15 MB |
08/03/2021 - 16:35
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe final y pago febrero | 1.19 MB |
| Informe final y pago marzo | 923.78 KB |
| Informe final y pago abril | 1.21 MB |
08/04/2021 - 17:35
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Pago 4 final | 1.01 MB |
| pago 5 final | 1.22 MB |
08/05/2021 - 15:16
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Designación obligaciones equipo ambiental 2021. | 361.77 KB |
09/02/2021 - 18:03
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Pago 6 del 01 de julio al 31 de julio 2021 | 4.29 MB |
10/07/2021 - 15:55
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Pago 7 septiembre 2021 | 1.14 MB |
10/19/2021 - 17:19
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Designacion como apoyo a la Supervision Nuevo Gladys Esperanza | 466.5 KB |
11/04/2021 - 11:12
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| factura electrónica FE23679 SEPTIEEMBRE | 1.31 MB |
12/01/2021 - 11:22
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| documentos cuenta de cobro numero 9 | 1.31 MB |
01/24/2022 - 09:51
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| documentos factura de noviembre 2021 por servicio de aseo y cafeteria | 7.61 MB |
02/04/2022 - 11:26
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| documentos factura de diciembre 2021 por servicio de aseo y cafetería | 11.6 MB |
02/16/2022 - 17:12
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| documentos factura de diciembre 2021 por servicio de aseo y cafeteria | 11.66 MB |
03/01/2022 - 16:55
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| documentos factura de enero 2022 por servicio de aseo y cafeteria | 24.9 MB |
05/06/2022 - 12:21
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| factura correspondiente al mes de febrero de 2022 | 10.73 MB |
06/01/2022 - 12:17
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| FACTURA DE MARZO 2022 PAGO 14 | 2.34 MB |
07/07/2022 - 08:45
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| aprobación pólizas adición y prorroga contrato | 488.74 KB |
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