Orden de compra 63958
Información general
Emitido
09/02/2021
113711
Over Jose Benitez Madera
Over Jose Benitez Madera
COMANDO ARMADA NACIONAL
800141644
ADQUISICION CAMIONES ESTACAS DE 4 - 7 TONELADAS
Vehículos III
SJ MEJIA RIVERA WILMER MAURICIO
3113099337
31/08/2021
06 camiones de estacas de 4 a 7 toneladas
acuerdo marco precios para adquisición de vehículos en el numeral 17.2 garantía de cumplimiento a favor de las entidades compradoras así: los proveedores deberán constituir una garantía de cumplimento dentro de los tres días hábiles siguiente a la colocación de la orden de compras a favor de la entidad compradora por valor, amparos y vigencias establecida en la tabla 4. El valor de los amparos de la garantías de cumplimiento es calculado de acuerdo con el valor de oferta de la compra
cumplimiento del contrato 10% del valor de la Orden de Compras vigencia 6 meses mas al plazo de ejecución.
calidad y correcto funcionamiento de los vienes será 10% del valor de la Orden de Compras vigencia desde el acta de entrega de los vehículos y dos años mas.
calidad del servicio será el 5% al valor del la Orden de Compras vigencia con el acta de entrega de los vehículos y fecha de terminación del mantenimiento establecida en máximo dos años
Dirección
- CARRERA 69 No. 51 - 31
BOGOTA 111061
Colombia
A la atención de: Over Jose Benitez Madera
Proveedor
AUTOMAYOR S.A.
- Cra 14 No. 81 - 19
Oficina 205
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Colombia
+1 (312) 5924799
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet NQR [2] 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 [FA] ABS | 6.00 | Unidad | 120.248.885,33 | 721.493.311,98 |
| 2 | veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales | 1.00 | Unidad | 169.817.552,00 | 169.817.552,00 |
| 3 | veh03--Mantenimiento Preventivo | 1.00 | Unidad | 60.689.136,00 | 60.689.136,00 |
| 4 | veh03--Requerimientos de la Matricula | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | veh03--Impuesto de Rodamiento | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | veh03--Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | veh03--SOAT | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 8 | veh03--Lugar de Entrega | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| Total | 951.999.999,98 |
Modificaciones
Creado: 2024-06-11 16:06
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/orden_63958_2.pdf Creado: 2021-06-15 16:10
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/12._prorroga_2_orden_de_compra_63958_firmada.pdf Creado: 2021-04-30 07:38
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/10._prorroga_orden_de_compra_63958_firmada.pdf Documentos adicionales
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