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Orden de compra 59563

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 25/11/2020

Solicitud núm. 105808

Solicitante Maribel Zapata Jama

Enviar Al Usuario Maribel Zapata Jama

Entidad ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ

N.I.T. 800141621

Justificación La Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez” requiere contratar el servicio de aseo a todo costo, con el fin de conservar sus instalaciones brindando un ambiente de higiene, salubridad y limpieza para la seguridad y salud en el trabajo, minimización de riesgos y peligros brindar un ambiente óptimo para la realización de las actividades laborales de cada dependencia de la EMAVI. El servicio indispensable toda vez que no se cuenta con personal de planta para la realización de estas actividades.

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra T3. POVEDA CASTAÑEDA LUIS ALFONSO – Supervisor Principal.

Teléfono Supervisor 3138820999

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/06/2021

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

CARRERA 8 No. 58-67
BARRIO: LA BASE
CALI CALI 760011
Colombia
A la atención de: Maribel Zapata Jama

Proveedor

Nombre LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

Dirección Principal

Calle 12a #68c-03
BogotáColombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 7430070

Teléfono (Celular) +57 (3213901807)

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R5 - Operario de aseo Tiempo Completo - 24	7.00	Mes	28.548.793,71	199.841.555,97
2	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.00	Unidad	3.857.536,37	27.002.754,59
3	ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
4	ays03--R5 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R5 - AIU	1.00	Unidad	5.853.924,06	5.853.924,06
6	ays03--R5 - IVA	1.00	Unidad	4.310.035,87	4.310.035,87
				Total	237.008.270,49

Modificaciones

Creado: 2021-11-29 13:41

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/acta_de_liquidacion_16122021_0.pdf

Creado: 2021-04-30 15:46

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-ajustada_20210430165446-235948_con_firmas.pdf

Documentos adicionales

12/04/2020 - 16:20

Adjunto	Tamaño
ACTA DE INICIO	61.33 KB
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	322.51 KB
COMUNICACIÓN SUPERVISOR	159.67 KB
CRP	990.87 KB
CRP CORREGIDO	967.6 KB
CRP VIGENCIA ACTUAL	993.39 KB
SOLICTUD CRP VIG ACTUAL Y VIG FUTURA	48.56 KB
SOLICITUD REDUCCION CRP VIGENCIA FUTURA	67.63 KB

01/06/2021 - 10:12

Adjunto	Tamaño
INFORME SUPERVISIÓN DICIEMBRE	155.01 KB

02/18/2021 - 14:02

Adjunto	Tamaño
INFORME SUPERVISIÓN ENERO 2021	155.04 KB

04/15/2021 - 17:53

Adjunto	Tamaño
DOCUMENTOS PARA PAGO	3.09 MB
ORDENES DE PAGO	55.1 KB
ORDENES DE PAGO	57.46 KB
INFORME SUPERVISION FEBRERO	141.5 KB
INFORME SUPERVISIÓN MARZO	185.31 KB
INFORME SUPERVISIÓN ABRIL	163.43 KB
DCTOS PARA PAGO	3.16 MB

05/11/2021 - 08:56

Adjunto	Tamaño
ORDENES DE PAGO	51.77 KB
ORDENES DE PAGO	49.37 KB
INFORME DE SUPERVISIÓN	181.9 KB
DCTO SOPORTE ADICION - EDP	616.58 KB
DCTO SOPORTE ADICION - CDP	167.69 KB
DCTOS SOPORTE ADICION - CPA	347.08 KB
DCTOS SOPORTE ADICION - RESPUESTA PROVEEDOR	274.59 KB
DCTOS SOPORTE ADICION - SOLICITUD ADICIÓN	318.58 KB

05/11/2021 - 08:56

Adjunto	Tamaño
ORDENES DE PAGO	51.77 KB
ORDENES DE PAGO	49.37 KB
INFORME DE SUPERVISIÓN	181.9 KB
DCTO SOPORTE ADICION - EDP	616.58 KB
DCTO SOPORTE ADICION - CDP	167.69 KB
DCTOS SOPORTE ADICION - CPA	347.08 KB
DCTOS SOPORTE ADICION - RESPUESTA PROVEEDOR	274.59 KB
DCTOS SOPORTE ADICION - SOLICITUD ADICIÓN	318.58 KB