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Orden de compra 59216

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 20/11/2020

Solicitud núm. 105435

Solicitante Jose Adan Saiz Saenz

Enviar Al Usuario Jose Adan Saiz Saenz

Entidad MECUC

N.I.T. 900259415

Justificación PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA PRODUCTOS DE CAFETERÍA MANTENIMIENTO, PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CINCO, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Y CENTRO RECREATIVO CORRAL DE PIEDRA, INCLUYENDO PERSONAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, SEGÚN CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra IJ. NELSON ENRIQUE GARCIA PEREZ SEDE 3, SG. LUCERO YARA ALVAREZ SEDE 4, CAPITAN LIZA MELINA GARZON SANTOS SEDE 2, IT. JOSE LEONARDO CARO SEDE 1. SI. REINAL ASCENCIO GRIMALDO 5.6.7.8.9

Teléfono Supervisor 3142248886, 3103725025, 3158855432, 3102565704 3214530559

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 25/04/2021

Especificaciones adicionales de Entrega PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA PRODUCTOS DE CAFETERÍA MANTENIMIENTO, PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO CINCO, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Y CENTRO RECREATIVO CORRAL DE PIEDRA, INCLUYENDO PERSONAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, SEGÚN CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS

Gravámenes adicionales no

Dirección

AVENIDA DETRIMENTO MENDOZA CALLES 22 Y 24
BARRIO SAN MATEO
CUCUTA COLOMBIA 5700001
Colombia
A la atención de: DFA

Proveedor

Nombre MR CLEAN S.A.

Dirección Principal

Calle 118 #60-13 Interior 2
BogotáColombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (571) 6130172

Teléfono (Celular) +57 (316) 4199709

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R9 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 14	5.00	Mes	23.072.588,00	115.362.940,00
2	ays03--R9 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	5.00	Mes	1.594.639,00	7.973.195,00
3	ays03--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.00	Unidad	11.348.161,60	56.740.808,00
4	ays03--R9 - Fumigación - 17350	2.00	Metro Cuadrado	291.480,00	582.960,00
5	ays03--R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays03--R9 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	ays03--R9 - AIU	1.00	Unidad	1.806.599,03	1.806.599,03
8	ays03--R9 - IVA	1.00	Unidad	3.432.538,16	3.432.538,16
				Total	185.899.040,19