Orden de compra 58182
Información general
Emitido
10/11/2020
103025
Denis Adriana Monroy Rugeles
Denis Adriana Monroy Rugeles
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
800131648
Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para los funcionarios y contratistas del MinTIC -Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por medio del Acuerdo Marco de Precios, para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019
Aseo y Cafetería III
Coordinador (a) Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos
3443460
31/05/2022
El MINTIC-FONDO desembolsará al Contratista el valor total de la orden de compra en DIECIOCHO (18) pagos, mes vencido, y de acuerdo con el siguiente cronograma: PAGO 1: 30 de diciembre de 2020 - Hasta $ 50.630.042,71 PAGO 2: 29 de enero de 2021 - $ 50.802.913 PAGO 3: 26 de febrero de 2021 - $ 50.802.913 PAGO 4: 31 de marzo de 2021- $ 50.802.913 PAGO 5: 30 de abril de 2021 - $ 50.802.913 PAGO 6: 31 de mayo de 2021- $ 50.802.913 PAGO 7: 30 de junio de 2021- $50.802.914 PAGO 8: 30 de julio de 2021- $50.802.914 PAGO 9: 31 de agosto de 2021- $50.802.914 PAGO 10: 30 de septiembre de 2021- $50.802.914 PAGO 11: 29 de octubre de 2021- $50.802.914 PAGO 12: 30 de noviembre de 2021- $50.802.914 PAGO 13: 30 de diciembre de 2021- $50.802.914 PAGO 14: 31 de enero de 2022- $50.802.914 PAGO 15: 28 de febrero de 2022- $50.802.914 PAGO 16: 31 de marzo de 2022- $50.802.914 PAGO 17: 29 de abril de 2022- $50.802.914 PAGO 18: 30 de mayo de 2022- $50.802.914
TOTAL: Hasta $ 914.279.575,71
N/A
Dirección
- Carrera 8 entre Calles 12 y 13
Edificio Murillo Toro
Bogotá D.C Bogotá D.C 111711
Colombia
A la atención de: Denis Adriana Monroy Rugeles
Proveedor
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
- CARRERA 25 # 40-68 BARRIO SOTOMAYOR
BucaramangaColombia
+057 (1) 3228858854
+057 (1) 3166979180
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 25 | 18.00 | Mes | 41.201.050,00 | 741.618.900,00 |
| 2 | ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 18.00 | Mes | 1.648.042,00 | 29.664.756,00 |
| 3 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 18.00 | Unidad | 6.354.058,40 | 114.373.051,20 |
| 4 | ays03--R11 - Fumigación - 10000 | 17.00 | Metro Cuadrado | 168.000,00 | 2.856.000,00 |
| 5 | ays03--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 12.855.160,57 | 12.855.160,57 |
| 6 | ays03--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 24.424.805,10 | 24.424.805,10 |
| 7 | AJUSTE SALARIAL | 1.00 | Unidad | 17.996.474,08 | 17.996.474,08 |
| 8 | AJUSTE IPC | 1.00 | Unidad | 1.260.064,08 | 1.260.064,08 |
| 9 | AJUSTE SALARIAL | 1.00 | Unidad | 321.605.930,00 | 321.605.930,00 |
| 10 | AJUSTE IPC | 1.00 | Unidad | 45.186.225,00 | 45.186.225,00 |
| Total | 1.311.841.366,03 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
