Orden de compra 57984
Información general
Emitido
06/11/2020
102898
Isidro De Jesus Gonzalez Polo
Isidro De Jesus Gonzalez Polo
MESAN
900552743
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
Aseo y Cafetería III
CT HAYDY ALEXANDRA BUITRAGO TORRES
3002025371
31/03/2021
1) La entrega d ellos elementos y suministros de aseo se realizará los primeros cinco (5) días de cada mes. – tener en cuenta que, aunque se relaciona las especificaciones, el personal de servicio no realizara aseo en todas las instalaciones, si no a las indicadas por el supervisor. 2) teniendo en cuenta la actividad del colegio nuestra señora de fatima se requiere personal para laborar domingos y festivos con derecho a un (1) día de descanso compensatorio dentro de la semana en coordinación con el supervisor del contrato (HORAS EXTRAS) 3) el personal de aseo será el que se elija por el supervisor, lo anterior teniendo en cuenta que cada funcionario cuenta con un estudio de confidencialidad para poder laborar en el lugar. 4) hay productos que no se necesitan de manera mensual, si no por periodos o al desgaste.
PRO HOSPITALARIO
Dirección
- CARRERA 16C # 9A-91
Santa Marta 57
Colombia
A la atención de: Isidro De Jesus Gonzalez Polo
Proveedor
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
- CARRERA 69B # 32D - 26
Medellin, Antioquia
Colombia
+57 (4) 2354600
+057 () 3113197925
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 5.00 | Mes | 9.888.252,00 | 49.441.260,00 |
| 2 | ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería | 5.00 | Unidad | 1.720.352,00 | 8.601.760,00 |
| 3 | ays03--R2 - Fumigación - 6000 | 2.00 | Metro Cuadrado | 100.800,00 | 201.600,00 |
| 4 | ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ays03--R2 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays03--R2 - AIU | 1.00 | Unidad | 582.446,20 | 582.446,20 |
| 7 | ays03--R2 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.106.647,78 | 1.106.647,78 |
| Total | 59.933.713,98 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
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