Orden de compra 55878
Información general
Emitido
29/09/2020
99083
Leidy Lorena Gonzalez Robles
Leidy Lorena Gonzalez Robles
MEVIL
900486513
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE-NUSEFA
Aseo y Cafetería III
SUBINTENDENTE DEIBY FERNANDO RONDON TEJEIRO
3112321795
30/04/2021
Servicio de Aseo para el Colegio Nuestra Señora de Fátima ubicado en la CALLE 44 N° 35-96 Barrio el Triunfo Villavivencio Meta, con un plazo de ejecución de seis (6) meses, de los cuales tres (3) corresponden a la vigencia 2020 y tres (3), a la vigencia 2021, iniciando a partir del 01 de octubre del 2020
Ninguno
Dirección
- CARRERA 21SUR VIA KIRPAS -CAMINO GANADERO
VILLAVICENCIO 500008
Colombia
A la atención de: Leidy Lorena Gonzalez Robles
Proveedor
KIOS SAS
- CRA 22 B No 30-38 MZ R CASA 10 BARRIO 20 DE JULIO
VillavicencioColombia
+57 (8) 6604617
+57 (350) 6722348
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R10 - Operario de aseo Tiempo Completo - 1 | 7.00 | Mes | 1.648.042,00 | 11.536.294,00 |
| 2 | ays03--R10 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1 | 7.00 | Mes | 1.594.639,00 | 11.162.473,00 |
| 3 | ays03--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería | 7.00 | Unidad | 350.131,20 | 2.450.918,40 |
| 4 | ays03--R10 - Fumigación - 3000 | 2.00 | Metro Cuadrado | 51.000,00 | 102.000,00 |
| 5 | ays03--R10 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays03--R10 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ays03--R10 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.297.980,44 | 1.297.980,44 |
| 8 | ays03--R10 - IVA | 1.00 | Unidad | 493.232,56 | 493.232,56 |
| 9 | ays03--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería-Adición VF 2021 Mes de abril 2021 | 1.00 | Unidad | 230.578,40 | 230.578,40 |
| 10 | Reajuste salarial 2021 | 1.00 | Peso (COP) | 453.975,36 | 453.975,36 |
| 11 | Reajuste IPC Servicio | 1.00 | Peso (COP) | 23.369,54 | 23.369,54 |
| Total | 27.750.821,70 |
Modificaciones
Creado: 2021-11-29 19:38
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud-orden-compra-20211129194022-301836_acta_de_liquidacion.pdf Creado: 2021-03-04 19:13
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/32._solicitud-modificacion-20210320105444-219751-adicion_2.pdf Creado: 2020-11-30 18:34
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/12._solicitud-modificacion-20201130191412-189451_firmada.pdf Documentos adicionales
11/11/2020 - 15:58
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 5.2 2BS-FR-0019-Inf Supervisión O.C 55878 No. 001 NUSEFA mes Oct-20 | 394.14 KB |
12/02/2020 - 17:44
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 15. 2BS-FR-0019-Inf Supervisión O.C 55878 No. 002 NUSEFA mes Nov-20 | 13.54 MB |
12/31/2020 - 13:59
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 24. 2BS-FR-0019-Inf Supervisión O.C 55878 No. 003 NUSEFA mes DIc-20 | 9.09 MB |
02/18/2021 - 14:46
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 29. 2BS-FR-0019-Inf Supervisión O.C 55878 No. 004 NUSEFA Enero 2021 | 2.39 MB |
03/03/2021 - 19:03
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 30. 2BS-FR-0019-Inf Supervisión O.C 55878 No. 005 NUSEFA Febrer 2021 | 5.76 MB |
04/13/2021 - 18:41
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| GS-2021-025991-MEVIL Inf Supervisión O.C 55878 NUSEFA Marzo 2021 | 11.46 MB |
05/18/2021 - 08:23
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 44. GS-2021-033415-MEVIL Inf Supervisión O.C 55878 NUSEFA Abril 2021 | 6.04 MB |
01/26/2024 - 18:23
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| cierre orden de compra | 162.74 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
