Orden de compra 51243
Información general
Emitido
30/06/2020
89677
Karen Ezpeleta Merchán
Karen Ezpeleta Merchán
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
899999001
PRESTAR SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE PQRS DEL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE LOS CANALES DEL CENTRO DE CONTACTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Servicios BPO
GERMAN A. CORDON G / MIGUEL CALDERON
3078079
31/12/2020
LAS ACORDADAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS DEL PROCESO
N/A
Dirección
- CALLE 43 N° 57-14
Bogotá D.C 111311
Colombia
A la atención de: Karen Ezpeleta Merchán
Proveedor
CONALCREDITOS – CONALCENTER BPO
- Calle 10 No 4-40 Piso 13 Edifcio Bolsa de Occidente
Cali, valle del cauca
Colombia
+1 (315) 5738115
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bpo01--1 - IT-BPO-CC-1-11-Agente de Centro de Contacto_Profesional_Jornada Ordinaria-Plata - 9 Agente | 5.00 | Mes | 42.721.803,00 | 213.609.015,00 |
| 2 | bpo01--2 - IT-BPO-CC-2-11-Agente en la Entidad Compradora_Profesional_Jornada Ordinaria-Plata - 1 Agente. | 6.00 | Mes | 4.289.728,00 | 25.738.368,00 |
| 3 | bpo01--3 - IT-BPO-CC-37-3-Supervisor operación Centro de Contacto_Detallada_Jornada Ordinaria-NA - 1 Supervisor | 5.00 | Mes | 5.180.829,00 | 25.904.145,00 |
| 4 | bpo01--4 - IT-BPO-CC-38-1-Líder de calidad_Amplia_Jornada Ordinaria-NA - 1 Líder | 5.00 | Mes | 5.100.000,00 | 25.500.000,00 |
| 5 | bpo01--IVA | 1.00 | Unidad | 66.881.695,79 | 66.881.695,79 |
| 6 | IT-BPO-CC-1- 11- Agente Centro de Contrato - (2 AGENTES CADA UNO POR 2,5 MESES) | 2.50 | Mes | 9.493.734,00 | 23.734.335,00 |
| 7 | bpo01--1 - IT-BPO-CC-1-11-Agente de Centro de Contacto_Profesional_Jornada Ordinaria-Plata - 8 Agentes | 22.00 | Día | 1.265.831,20 | 27.848.286,40 |
| 8 | bpo01--1 - IT-BPO-CC-1-11-Agente de Centro de Contacto_Profesional_Jornada Ordinaria-Plata - 1 Agente | 21.00 | Día | 158.228,90 | 3.322.806,90 |
| 9 | bpo01--3 - IT-BPO-CC-37-3-Supervisor operación Centro de Contacto_Detallada_Jornada Ordinaria-NA - 1 Supervisor | 23.00 | Día | 172.694,30 | 3.971.968,90 |
| 10 | bpo01--4 - IT-BPO-CC-38-1-Líder de calidad_Amplia_Jornada Ordinaria-NA - 1 Líder | 14.00 | Día | 170.000,00 | 2.380.000,00 |
| Total | 418.890.620,99 |
Modificaciones
Creado: 2021-12-15 11:00
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_51243.pdf Creado: 2020-10-16 15:37
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud_modificatorio_completa_0.pdf Documentos adicionales
02/15/2021 - 15:14
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME 01 | 285.85 KB |
02/16/2021 - 09:59
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME 01 | 285.85 KB |
07/22/2022 - 14:51
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Pago 3 Septiembre | 3.15 MB |
| Pago 2 Agosto Orden de Compra 51243 | 3.12 MB |
| Pago 1 Julio Orden de Compra 51243 | 3.12 MB |
| Pago 4 Octubre Orden de Compra 51243 | 3.18 MB |
| Pago 5 Noviembre Orden de Compra 51243 | 1.92 MB |
| Pago 6 Diciembre Orden de Compra 51243 | 1.75 MB |
| Informe parcial Orden de Compra 51243 | 290.67 KB |
| Informe final Orden de Compra 51243 | 377.87 KB |
| Acta liquidacion Orden de Compra 51243 | 233.89 KB |
07/22/2022 - 17:07
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| PAGOS OK | 3.53 MB |
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