Orden de compra 51196
Información general
Emitido
27/06/2020
89431
Isidro De Jesus Gonzalez Polo
Isidro De Jesus Gonzalez Polo
MESAN
900552743
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA.
Aseo y Cafetería III
Capitan HAYDY ALEXANDRA BUITRAGO TORRES
3002025371
31/10/2020
-La entrega de los elementos y suministros de aseo se realizar los primeros 5 días de cada mes -tener en cuenta que a un que se relacionan las especificaciones el personal de servicio no realizara aseo a todas las instalaciones sino a las indicadas por el supervisor. -los operarios tendrán su día de descanso, es decir: de lunes a domingo (incluyendo festivos) tendrá un día de descanso eso significa que labora 6 de los 7 de la semana tomando un día de descanso el día que se elige con visto bueno del supervisor del contrato. -el personal de aseo será el que elija el supervisor, lo anterior teniendo en cuenta que cada funcionario cuenta con un estudio de confidencialidad para poder laborar en el lugar. – hay productos que no se necesitan de manera mensual sino por periodos o al desgaste.
POST HOSPITALARIO DEL 2% AL E.S.E. Hospital Universitario Julio Mendez Barreneche
Dirección
- CARRERA 16C # 9A-91
Santa Marta 57
Colombia
A la atención de: Isidro De Jesus Gonzalez Polo
Proveedor
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
- CARRERA 69B # 32D - 26
Medellin, Antioquia
Colombia
+57 (4) 2354600
+057 () 3113197925
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7 | 4.00 | Mes | 11.536.294,00 | 46.145.176,00 |
| 2 | ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería | 4.00 | Unidad | 3.094.231,40 | 12.376.925,60 |
| 3 | ays03--R2 - Fumigación - 3000 | 2.00 | Metro Cuadrado | 50.400,00 | 100.800,00 |
| 4 | ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ays03--R2 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays03--R2 - AIU | 1.00 | Unidad | 3.517.374,10 | 3.517.374,10 |
| 7 | ays03--R2 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.113.835,13 | 1.113.835,13 |
| Total | 63.254.110,83 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
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EN LÍNEA
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PÚBLICA
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