Orden de compra 5093
Información general
Emitido
19/11/2015
10945
Nestor Tarazona Torres
Nestor Tarazona Torres
DEFENSORIA DEL PUEBLO
800186061
La entidad requiere los servicios de aseo y cafetería para garantizar la salubridad de las instalaciones así como optimas condiciones de funcionamiento para funcionarios y usuarios. La selección del proveedor se efectúa teniendo en cuenta el menor precio y los requerimientos solicitados por la entidad
Aseo y Cafetería
Gerardo Trejos Forero
3147300
31/03/2017
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Calle 55 No. 10-32
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 110231
Colombia
A la atención de: Nestor Tarazona Torres
Proveedor
Unión Temporal Eminser-Soloaseo
- Cra. 21 A 159 -35
Bogotá D:C., Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 6704624
+57 () 3002038216
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 | 12.00 | Mes | 3.326.280,00 | 39.915.360,00 |
| 2 | R6 - Bienes de Aseo y Cafetería | 12.00 | Unidad | 769.130,00 | 9.229.560,00 |
| 3 | R6 - Fumigación - 1630,05 | 12.00 | Metro Cuadrado | 1.711.552,50 | 20.538.630,00 |
| 4 | R6 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | R6 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 6 | R6 - AIU | 1.00 | Unidad | 7.856.622,17 | 7.856.622,17 |
| 7 | R6 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.571.324,44 | 1.571.324,44 |
| 8 | R6 - Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Operarios de aseo y cafetería - Tiempo completo - 3 | 3.00 | Mes | 3.559.119,60 | 10.677.358,80 |
| 10 | Bienes de Aseo y Cafetería | 3.00 | Mes | 821.200,10 | 2.463.600,30 |
| 11 | Fumigación | 3.00 | Mes | 1.827.424,60 | 5.482.273,80 |
| 12 | Operarios de aseo y cafetería - Tiempo completo - 3 | 1.00 | Mes | 3.559.119,60 | 3.559.119,60 |
| 13 | Bienes de aseo y cafetería | 1.00 | Mes | 821.200,10 | 821.200,10 |
| 14 | Reajsute Operarios de aseo y cafetería - Tiempo completo - 3 | 3.00 | Mes | 249.138,37 | 747.415,11 |
| 15 | veh02--SOAT | 3.00 | Mes | 48.943,53 | 146.830,59 |
| 16 | Reajsute servicios espeicales | 2.00 | Mes | 108.914,51 | 217.829,02 |
| Total | 103.647.123,93 |
Modificaciones
Creado: Lun, 02/27/2017 - 17:35
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 5093_adicion.pdf | 57.93 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 5093_modificacion_orden_de_compra_adicion_no_3_marzo_de_2017.xlsm | 263.38 KB |
Creado: Lun, 12/05/2016 - 16:43
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| comprobante_de_solicitud_1.pdf | 57.02 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| defeinsoria_5093_-_3.xlsm | 262.04 KB |
Creado: Lun, 12/05/2016 - 11:51
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| orden_de_compra_5093.pdf | 80.84 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| defeinsoria_5093.xlsm | 261.08 KB |
Documentos adicionales
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