Orden de compra 5023
Información general
Emitido
13/11/2015
BOYACA - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
900801209
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA SEDE TUNJA
Aseo y Cafetería
Subteniente NINI JOHANNA FLOREZ BUENAHORA
3102175303
31/10/2016
Ninguno
ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD UPTC 1% VALOR NETO DEL CONTRATO (fuera de impuestos)
Dirección
Proveedor
Unión Temporal CCEficiente
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R8 - Operario de aseo Tiempo Completo - 4 | 12.00 | Mes | 4.393.200,00 | 52.718.400,00 |
| 2 | R8 - Bienes de Aseo y Cafetería | 12.00 | Unidad | 1.266.702,08 | 15.200.424,96 |
| 3 | R8 - Fumigación - 520 | 3.00 | Metro Cuadrado | 168.940,85 | 506.822,55 |
| 4 | R8 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | R8 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | R8 - AIU | 1.00 | Unidad | 2.668.600,00 | 2.668.600,00 |
| 7 | R8 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.094.810,00 | 1.094.810,00 |
| 8 | R8 - Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 710.942,48 | 710.942,48 |
| Total | 72.899.999,99 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
