Orden de compra 50162
Información general
Emitido
09/06/2020
86848
Carlos David Tamara Florez
Carlos David Tamara Florez
BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
899999061
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA TODOS LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD Y O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ, INCLUIDO EL PERSONAL, LOS EQUIPOS Y LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA REALIZACIÓN
Aseo y Cafetería III
ANGELA MARÍA MORENO TORRES
2916670
22/02/2021
Para los pagos se solicita tener en cuenta los documentos requeridos para tal fin por la entidad.
Ninguno
Dirección
- CARRERA 71#73A-44
BOGOTÁ 111051
Colombia
A la atención de: Luis Fernando Vergara Carriezo
Proveedor
ASEAR SA ESP
- Carrera 86 # 44 - 63
MedellínColombia
+57 (4) 3222278
+57 () 3155452740
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 15 | 7.00 | Mes | 24.720.630,00 | 173.044.410,00 |
| 2 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 7.00 | Unidad | 8.882.160,80 | 62.175.125,60 |
| 3 | ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ays03--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ays03--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 2.352.195,36 | 2.352.195,36 |
| 6 | ays03--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 4.469.171,18 | 4.469.171,18 |
| Total | 242.040.902,14 |
Modificaciones
Creado: 2021-01-21 12:42
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20210121125044-208531_-_prorroga_1_aseo_y_cafeteria.pdf Creado: 2021-01-14 14:26
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_aseo_y_cafeteria_0.pdf Documentos adicionales
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PÚBLICA
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