Orden de compra 49180
Información general
Emitido
26/05/2020
85054
Jose Darwin Angulo Gonzalez
Jose Darwin Angulo Gonzalez
BOYACA - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
900801209
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES POLICIALES DEBOY, DISTRITO DUITAMA, METUN, CEVPA Y NUSEFA.
Aseo y Cafetería III
Responsable Servicios Generales DEBOY / Responsable Logístico Estación Duitama DEBOY / Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima Tunja / Responsable Servicios Generales METUN Y Responsable Servicios Generales CEVPA
Celular DEBOY: 3115434935; Celular Duitama: 3142378145; Celular Colegio NUSEFA: 3102175303; Celular METUN: 3118579270 Y Celular CENTRO VACACIONAL PAIPA: 3102411025
31/10/2020
SE RECUERDA AL SEÑOR CONTRATISTA QUE EL INICIO DE ESTA ORDEN DE COMPRA ES A PARTIR DEL 01/06/2020 CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE CINCO MESES
EL CONTRATISTA deberá adquirir la estampilla "Pro desarrollo de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia", por valor del uno por ciento (1%) del valor neto, excluyendo los impuestos y demas descuentos a que hay lugar consignar a la cuenta corriente No. 616-46124-0 del Banco Bogotà denominada UPTC- Estampillas a favor de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia y adquirirla en la calle 17 NO 10-63 casa de la Cultura "Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de Tunja"
Dirección
- CARRERA 11 # 19 - 85
TUNJA 150001
Colombia
A la atención de: CR MARIA EMMA CARO ROBLES
Proveedor
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
- CRA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL
FloridablancaColombia
+1 (577) 6387575
+1 (300) 8755668
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 14 | 5.00 | Mes | 23.305.644,46 | 116.528.222,30 |
| 2 | ays03--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 5.00 | Mes | 4.832.239,38 | 24.161.196,90 |
| 3 | ays03--R8 - Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo - 1 | 5.00 | Mes | 1.030.877,78 | 5.154.388,90 |
| 4 | ays03--R8 - Bienes de Aseo y Cafetería | 5.00 | Unidad | 2.829.893,54 | 14.149.467,70 |
| 5 | ays03--R8 - Fumigación - 6313 | 1.00 | Metro Cuadrado | 107.131,61 | 107.131,61 |
| 6 | ays03--R8 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.601.004,07 | 1.601.004,07 |
| 7 | ays03--R8 - IVA | 1.00 | Unidad | 3.041.907,74 | 3.041.907,74 |
| Total | 164.743.319,22 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
