Orden de compra 49127
Información general
Emitido
25/05/2020
84959
Diana Cristina Useche Rodriguez
Diana Cristina Useche Rodriguez
SATENA
899999143-4
Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para instalaciones de SATENA a partir del 01 de junio de 2020, incluyendo el suministro de elementos y maquinaria requeridos por la entidad en la ciudad de Bogotá.
Aseo y Cafetería III
Maria Elena Cuervo
4238530 Ext 4070-4074
31/03/2021
Las sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C., donde se prestará el servicio integral de aseo y limpieza con suministro de elementos, materiales, insumo, personal:
a. Hangar SATENA: Av. Calle 26 # 103-08 entrada 1 Interior 11 (incluye recolección y disposición/embellecimiento de zonas verdes).
b. Oficinas Direcciones financiera y comercial: Carrera 103 No. 25d-24/60
c. Áreas Puente Aéreo o Aeropuerto Internacional ELDORADO: Front office (módulo de ventas), bodega (seguridad), lado tierra (oficinas de la Dirección de Aeropuertos nacionales), lado aire (sala tripulaciones, área de equipajes, despacho y bodega de servicio a bordo). Este servicio se realizará temporalmente en la terminal 1 (Aeropuerto Internacional el DORADO) en las áreas asignadas para SATENA de manera temporal por las contingencias del COVID-19.
d. Bodega de carga: Calle 25D Cra 102 A Bod. 1
e. Oficina Norte: Avenida carrera 19 No. 95-55 Local 1 edificio torre platino.
d. Oficina pasajes centro: Por definir nueva ubicación.
Ninguno
Dirección
- Av. Calle 26 # 103-08
Entrada 1. Interior 11
Bogotá D.C. 571
Colombia
A la atención de: Maria Elena Cuervo
Proveedor
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
- Calle 12a #68c-03
BogotáColombia
+57 (1) 7430070
+57 (3213901807)
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7 | 10.00 | Mes | 11.536.294,00 | 115.362.940,00 |
| 2 | ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 10.00 | Mes | 1.648.042,00 | 16.480.420,00 |
| 3 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 10.00 | Unidad | 3.056.861,60 | 30.568.616,00 |
| 4 | ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 1.870.118,45 | 1.870.118,45 |
| 5 | ays03--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays03--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.637.210,59 | 1.637.210,59 |
| 7 | ays03--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 3.110.700,12 | 3.110.700,12 |
| Total | 169.030.005,16 |
Modificaciones
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
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|---|---|
 liquidacion_crm_cto_20029_de_2015.pdf | 273.17 KB |
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 20150805_ordenes_de_comprav12_2_1454609917.xlsm | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
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| liquidacion_crm_cto_20029_de_2015.pdf | 273.17 KB |
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|---|---|
| bodytech.pdf | 699.34 KB |
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|---|---|
| ok_1571-1_8.pdf | 62.73 KB |
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| 20150805_ordenes_de_comprav12_2_60.xlsm | 1.02 MB |
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|---|---|
| ok_1571-1_6.pdf | 62.73 KB |
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|---|---|
| 20150805_ordenes_de_comprav12_2_56.xlsm | 1.02 MB |
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