Orden de compra 48368

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 13/05/2020

Solicitud núm. 82982

Solicitante Ana Lucia Osorio Sepulveda

Enviar Al Usuario Ana Lucia Osorio Sepulveda

Entidad UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

N.I.T. 900475780

Justificación CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE DE LA UNP EN LA CIUDAD DE ARAUCA.

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra Marieta Walteros Puerta

Teléfono Supervisor 4269800 Ext 9260

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/01/2021

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Carrera 63 No. 14 - 97
Bogota 57
Colombia
A la atención de: Daniel Andres Palacios Martinez

Nombre Cleaner SA

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (572) 6410601

Teléfono (Celular) +572 () 3216459918


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R15 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	9.00	Mes	1.648.042,00	14.832.378,00
2	ays03--R15 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.00	Unidad	637.300,00	5.735.700,00
3	ays03--R15 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
4	ays03--R15 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R15 - AIU	1.00	Unidad	205.680,78	205.680,78
6	ays03--R15 - IVA	1.00	Unidad	390.793,48	390.793,48
				Total	21.164.552,26