Orden de compra 48186

Información general

Emitido
08/05/2020
82822
Karol Nerieth Leon Prieto
Karol Nerieth Leon Prieto
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
899999061
Para cumplir con sus objetivos misionales y de funcionamiento para el desarrollo de la gestión institucional, el Departamento Administrativo del Servicio civil Distrital, requiere contar con un servicio adecuado y permanente de aseo, fumigación y cafetería. Lo anterior con el propósito de brindar bienestar a los usuarios tanto internos como externos y facilitar un ambiente limpio, sano y adecuado en sus instalaciones.
Aseo y Cafetería III
Karol Nerieth León Prieto
3153084029
12/04/2021
Los insumos deberán ser entregados en la dirección Cra. 30 No. 25-90 piso 9 costado oriental y en las instalaciones externas del DASCD en la ciudad de Bogotá D.C. Las fechas de entrega de los insumos serán coordinadas entre el supervisor del contrato y el proveedor de acuerdo con las necesidades con la entidad.
Del valor bruto del contrato, sin incluir el IVA se retendrá por concepto de estampillas los siguientes porcentajes, así: "Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años" el uno punto uno por ciento (1.1%), de conformidad con los señalado en el Acuerdo 696 del 28 de Diciembre de 2017, "Pro Cultura" el cero punto cinco por ciento (0.5%), de acuerdo con el Decreto 479 de 2005 y "Para el Bienestar del Adulto Mayor" el dos por ciento (2.0%) de conformidad con Acuerdo Distrital 645 de 2016



Dirección

  • 36800838 ext 1414
    Carrera 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental
    Bogotá 111311
    Colombia
    A la atención de: Karol Nerieth Leon Prieto



Proveedor

Casalimpia S.A.
  • Avenida El Dorado No. 100 Bis - 70
    Bogotá D.C., Cundinamarca
    Colombia
+57 (1) 4578383
+57 () 3142955632


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 28.00Mes3.419.174,2827.353.394,24
2ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería8.00Unidad1.229.984,099.839.872,72
3ays03--R11 - Fumigación - 2627.00Metro Cuadrado4.566,6631.966,62
4ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo1.00Unidad0,000,00
5ays03--R11 - Recargo por dotación especial1.00Unidad0,000,00
6ays03--R11 - AIU1.00Unidad501.527,29501.527,29
7ays03--R11 - IVA1.00Unidad952.901,84952.901,84
8ADICIÓN PRÓRROGA TRES (3) MESES ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 y Servicio de elementos permanentes1.00Peso (COP)7.649.025,237.649.025,23
9GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS14.00Unidad13.641,01190.974,14
10LIQUIDO DESENGRASANTE3.50Unidad5.457,6519.101,78
11LIQUIDO DESINFECTANTE PARA USO GENERAL14.00Unidad5.302,2574.231,50
12LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS14.00Unidad3.876,7154.273,94
13BLANQUEADOR HIPOCLORITO35.00Unidad4.478,63156.752,05
14SELLANTE PARA PISOS10.50Unidad23.658,10248.410,05
15AMBIENTADOR7.00Unidad4.586,3732.104,59
16LIMPIONES7.00Unidad1.468,0110.276,07
17BEYETILLA 27.00Unidad2.979,5420.856,78
18REMOVEDOR DE CERA7.00Unidad5.592,3339.146,31
19PAPEL HIGIÉNICO 84.00Unidad7.533,79632.838,36
20TOALLA PARA MANOS 6315.00Unidad3.341,101.052.446,50
21CREMA PARA CAFÉ140.00Unidad9.270,131.297.818,20
22AROMÁTICA49.00Unidad760,4237.260,58
23AGUA POTABLE91.00Unidad9.184,14835.756,74
24ATOMIZADORES49.00Unidad1.408,9669.039,04
2513 PAPELERAS7.00Mes18.235,67127.649,69
269 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO7.00Mes39.123,50273.864,50
273 DISPENSADORES TOALLAS DE MANO7.00Mes5.805,7440.640,18
283 DISPENSADORES DE JABÓN LIQUIDO7.00Mes9.289,8165.028,67
50ADICIÓN PRÓRROGA TRES (3) MESES ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 y Servicio de elementos permanentes parte 21.00Peso (COP)2.920.000,002.920.000,00
Total54.527.157,61

Modificaciones

Creado: 2021-03-29 12:20
Documento comprobante:
PDF icon public://cce_update_purchase_order/solicitud_de_modificacion_firmada_6.pdf
Creado: 2020-12-23 12:43
Documento comprobante:
PDF icon public://cce_update_purchase_order/modificacion_orden_de_compra_no.48185_ok.pdf
Creado: 2020-06-12 18:52
Documento comprobante:
PDF icon public://cce_update_purchase_order/modificacion_aseo_dascd_2020.pdf

Documentos adicionales

05/18/2020 - 11:58
AdjuntoTamaño
Icono PDF DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA2.51 MB
Icono PDF CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL878.1 KB
07/27/2020 - 11:48
AdjuntoTamaño
Icono PDF Informe de supervisión Julio 1.88 MB
08/21/2020 - 16:35
AdjuntoTamaño
Icono PDF INFORME DE SUPERVISIÓN AGOSTO1.84 MB
Icono PDF CDP ADICIÓN101.72 KB
Icono PDF MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA333.71 KB
Icono PDF REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN65.25 KB
10/26/2020 - 11:39
AdjuntoTamaño
Icono PDF Informes Septiembre Octubre1.94 MB
11/18/2020 - 10:43
AdjuntoTamaño
Icono PDF Tercer informe de supervisión1007.21 KB
11/24/2020 - 16:47
AdjuntoTamaño
Icono PDF Informe de supervisión octubre3.42 MB
12/09/2020 - 15:40
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Icono PDF APROBACIÓN MODIFICACIÓN PÓLIZA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO485.35 KB
Icono PDF APROBACIÓN MODIFICACIÓN PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL349.26 KB
12/22/2020 - 16:24
AdjuntoTamaño
Icono PDF Informe de supervisión diciembre1.73 MB
02/08/2021 - 15:20
AdjuntoTamaño
Icono PDF MODIFICACIÓN No.21.65 MB
02/12/2021 - 12:08
AdjuntoTamaño
Icono PDF MODIFICACIÓN PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO836.33 KB
Icono PDF MODIFICACIÓN PÓLIZA RCE617.63 KB
04/06/2021 - 19:06
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Icono PDF Informes de supervisión y gestión financiera marzo1.44 MB
04/20/2021 - 14:29
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Icono PDF DOCUMENTOS ADICIÓN ORDEN DE COMPRA5.78 MB
05/07/2021 - 12:50
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05/11/2021 - 08:43
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Icono PDF INFORME DE SUPERVISIÓN ABRIL CORREGIDO2.13 MB
06/01/2021 - 15:00
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Icono PDF SÁBANAS DE PAGO 1.21 MB
08/10/2021 - 17:16
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08/17/2021 - 10:40
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