Orden de compra 48185

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 08/05/2020

Solicitud núm. 82821

Solicitante Victor Hugo Montoya Mora

Enviar Al Usuario Victor Hugo Montoya Mora

Entidad CENTRAL ADMIN Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA

N.I.T. 830039548

Justificación SERVICIO DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA CON DESTINO AL BAINT

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra MY CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPITIA

Teléfono Supervisor 3022406974

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/12/2020

Especificaciones adicionales de Entrega COORDINAR CON EL SUPERVISOR

Gravámenes adicionales Ninguno

CARRERA 50 No. 18-92
PUENTE ARANDA
BOGOTA 00000
Colombia
A la atención de: Victor Hugo Montoya Mora

Nombre SERVIESPECIALES S.A.S

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (572) 3230622

Teléfono (Celular) +571 () 3104889866


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	8.00	Mes	11.536.294,00	92.290.352,00
2	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	8.00	Mes	1.648.042,00	13.184.336,00
3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.00	Unidad	3.513.710,19	28.109.681,52
4	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	1.335.843,70	1.335.843,70
7	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	2.538.103,02	2.538.103,02
				Total	137.458.316,24