Orden de compra 48075
Información general
Emitido
06/05/2020
82511
Rocio Cubillos Rodriguez
Rocio Cubillos Rodriguez
POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL
800141397
Se requiere contratar el aseo y cafetería para las instalaciones de Policía Nacional, toda vez que se requieren mantener bajo normas de aseo e higiene que permitan salvaguardar la salud y el bienestar del personal que labora en estas locaciones.
Aseo y Cafetería III
Jefe Grupo Servicios Generales
3203064071
30/09/2020
El plazo de ejecución será a partir del 01/06/2020 hasta 30/09/2020.
.
Dirección
- Calle 64G - 90 - 04 Alamos
315900
Bogota Colombia 111041
Colombia
A la atención de: Rocio Cubillos Rodriguez
Proveedor
EASYCLEAN G&E S.A.S
- Diagonal 74 bis #20b-74
BogotáColombia
+1 (571) 7432060
+57 () 3175109694
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 51 | 4.00 | Mes | 84.050.142,00 | 336.200.568,00 |
| 2 | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9 | 4.00 | Mes | 14.832.378,00 | 59.329.512,00 |
| 3 | ays03--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 7 | 4.00 | Mes | 11.536.294,00 | 46.145.176,00 |
| 4 | ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1 | 4.00 | Mes | 1.594.639,00 | 6.378.556,00 |
| 5 | ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1 | 4.00 | Mes | 1.594.639,00 | 6.378.556,00 |
| 6 | ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 4.00 | Mes | 1.648.042,00 | 6.592.168,00 |
| 7 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 4.00 | Unidad | 20.424.368,00 | 81.697.472,00 |
| 8 | ays03--R11 - Jardinería - 7912 | 4.00 | Mes | 158.240,00 | 632.960,00 |
| 9 | ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ays03--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ays03--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 5.572.865,68 | 5.572.865,68 |
| 12 | ays03--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 10.588.444,39 | 10.588.444,39 |
| 13 | R11 - Toallas para manos desechables | 1.00 | Mes | 13.931.568,00 | 13.931.568,00 |
| Total | 573.447.846,07 |
Modificaciones
Creado: 2021-08-01 13:32
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/acta_de_liq_48075.pdf Creado: 2020-07-08 11:59
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_adicion_no._1_2.pdf Documentos adicionales
05/13/2020 - 13:10
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| aprobación garantía única | 2.43 MB |
| notificación | 365.58 KB |
| notificación | 308.04 KB |
05/13/2020 - 13:13
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| registro presupuestal del compromiso orden de compra principal | 279.23 KB |
06/19/2020 - 10:47
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| NOTIFICACIÓN SUPERVISOR -S-2020-017909-DIRAF | 374.29 KB |
07/07/2020 - 12:42
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe supervisión JUNIO | 349.32 KB |
08/07/2020 - 08:03
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Informe supervisión JULIO | 75.39 KB |
08/17/2020 - 09:03
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Corrección Informe Julio | 352.63 KB |
08/30/2020 - 14:08
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Registro Presupuestal de Compromiso adición No. 1 | 145.62 KB |
| Aprobación Garantía Única Adición No. 1 | 699.65 KB |
| Notificación Contratista adición No. 1 | 123.79 KB |
| Notificación Supervisor Adición No. 1 | 356.78 KB |
09/11/2020 - 10:20
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME AGOSTO 2020 - S-2020-026765-DIRAF | 352.05 KB |
09/19/2020 - 10:37
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| primer pago | 3.72 MB |
09/19/2020 - 10:39
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| PAGO TURNO 177 | 6.45 MB |
10/13/2020 - 18:12
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME SEPTIEMBRE 2020 - S-2020-031571-DIRAF | 74.84 KB |
06/01/2021 - 16:33
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| informe final | 1.55 MB |
02/13/2024 - 16:07
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA DE CIERRE OC48075-2020 | 373.43 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
