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Orden de compra 47723

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 28/04/2020

Solicitud núm. 81750

Solicitante John Alexander Arteaga Saganome

Enviar Al Usuario John Alexander Arteaga Saganome

Entidad FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM

N.I.T. 800141639

Justificación Se hace necesaria la adquisición de toner y cartuchos para el normal funcionamiento de los equipos de impresión, a fin de brindar al personal de la unidad las herramientas necesarias para el cumplimiento de los distintos procesos y funciones que se desarrollan en el Comando Aéreo de Transporte Militar

Instrumento de Agregación de Demanda Consumibles de Impresión

Supervisor de la Orden de Compra ST. RIAÑO CUBILLOS SEBASTIAN

Teléfono Supervisor 4397800 EXT 1900

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 15/06/2020

Especificaciones adicionales de Entrega • Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad. • Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. sin costo adicional para el Comando Aéreo de Transporte Militar. • Los bienes deberán ser entregados nuevos en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacados y embalados en su empaque original. • Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica). • Los bienes deben ser entregados en el Almacén Misceláneos en una sola entrega, de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm

Gravámenes adicionales Ninguno