Orden de compra 47492
Información general
Emitido
23/04/2020
81432
Jennifer Del Rosario Bendek Rico
Jennifer Del Rosario Bendek Rico
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
800170433
Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería incluido el suministro de bienes necesarios para la prestación de estos servicios en las instalaciones de la Entidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas y necesidades de la misma.
Aseo y Cafetería III
JENNIFER BENDEK
3013144605
14/04/2021
EN LAS SEDES SEÑALADAS DE LA ENTIDAD
Ninguno
Dirección
- CALLE 63 No. 9A-45 PISO 3
BOGOTA DC 12345
Colombia
A la atención de: Jennifer Del Rosario Bendek Rico
Proveedor
ASEAR SA ESP
- Carrera 86 # 44 - 63
MedellínColombia
+57 (4) 3222278
+57 () 3155452740
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9 | 9.00 | Mes | 14.832.378,00 | 133.491.402,00 |
| 2 | ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 1.594.639,00 | 14.351.751,00 |
| 3 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 9.00 | Unidad | 3.970.100,80 | 35.730.907,20 |
| 4 | ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ays03--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays03--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.835.740,60 | 1.835.740,60 |
| 7 | ays03--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 3.487.907,14 | 3.487.907,14 |
| 8 | ays02 - R11 - Fumigacion | 8100.00 | Metro Cuadrado | 350,00 | 2.835.000,00 |
| Total | 191.732.707,94 |
Modificaciones
Creado: 2020-12-30 21:22
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud_firmada_23.pdf Creado: 2020-05-07 15:31
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_1_13.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
