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Orden de compra 47255

Información general

Estado Cerrado

Fecha de la orden 16/04/2020

Solicitud núm. 80760

Solicitante Paola Andrea Rosas Torres

Enviar Al Usuario Paola Andrea Rosas Torres

Entidad AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG AMAZONIA

N.I.T. 800117190

Justificación PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra Jessica Shirley Nuñez Alvarez

Teléfono Supervisor 3212132446 - 3212015864

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/03/2021

Especificaciones adicionales de Entrega Expedir las correspondientes pólizas para la ejecución. Cumplir con el Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019, número de proceso CCENEG-021-1-2019.

Gravámenes adicionales El 3% del valor de estampilla pro Universidad de la Amazonia.

Dirección

Calle 14 Sur No.11-295 Urbanización el Progreso
Florencia Caquetá 180001
Colombia
A la atención de: TC (RA) Carlos Enrique Orduz Ojeda

Proveedor

Nombre MR CLEAN S.A.

Dirección Principal

Calle 118 #60-13 Interior 2
BogotáColombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (571) 6130172

Teléfono (Celular) +57 (316) 4199709

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	12.00	Mes	1.699.012,37	20.388.148,44
2	ays03--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	12.00	Mes	1.643.957,73	19.727.492,76
3	ays03--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	671.910,92	8.062.931,04
4	ays03--R7 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R7 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays03--R7 - AIU	1.00	Unidad	481.785,72	481.785,72
7	ays03--R7 - IVA	1.00	Unidad	915.392,88	915.392,88
				Total	49.575.750,84

Modificaciones

Creado: 2021-07-19 10:01

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/liquidacion_con_anexos_de_encargo_0.pdf

Creado: 2020-12-15 15:35

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/aseo_y_cafeteria_modificatorio.pdf

Documentos adicionales

06/25/2020 - 09:27

Adjunto	Tamaño
buenos días adjunto la poliza para que por favor sea cargada a la orden de compra relacionada	3.54 MB

10/06/2022 - 13:07

Adjunto	Tamaño
INFORME TECNICO	560.81 KB
ANALISIS DEL SECTOR	400.76 KB
ESTUDIOS PREVIOS	391.51 KB
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	125.6 KB
POLIZA Y AUTOAPROBACION POLIZA	4.73 MB
REGISTRO PRESUPUESTAL	233.93 KB
ACTO NOTIFICACION DEL SUPERVISOR	1.76 MB
ACTA INICIO	884.98 KB
TRAMITE DE PAGO 1	3.58 MB
INFORME DE SUPERVISION 1	340.47 KB
TRAMITE DE PAGO 2	4.1 MB
INFORME DE SUPERVISION 2	342.32 KB
TRAMITE DE PAGO 3	3.43 MB
INFORME DE SUPERVISION 3	311.28 KB
TRAMITE DE PAGO 4	4.48 MB
INFORME DE SUPERVISION 4	2.12 MB
TRAMITE DE PAGO 5	4.88 MB
INFORME DE SUPERVISION 5	2.14 MB
INFORME DE SUPERVISION 6	2.17 MB
TRAMITE DE PAGO 6	4.07 MB
TRAMITE DE PAGO 7	3.83 MB
INFORME DE SUPERVISION 7	1.93 MB
INFORME DE SUPERVISION 8	1.77 MB
INFORME DE SUPERVISION 9	1.8 MB
TRAMITE DE PAGO 8	4.05 MB
TRAMITE DE PAGO 9	3.23 MB
POLIZA Y AUTOAPROBACION POLIZA MODIFICATORIO	5.44 MB
REGISTRO PRESUPUESTAL	317.1 KB
TRAMITE DE PAGO 10	3.92 MB
TRAMITE DE PAGO 11	4.04 MB