Orden de compra 46982
Información general
Emitido
06/04/2020
80059
Isidro De Jesus Gonzalez Polo
Isidro De Jesus Gonzalez Polo
MESAN
900552743
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA.
Aseo y Cafetería III
LEVIS JAVIER GARCÍA AGUDELO
3045865592
14/04/2021
- Los elementos contratados en la orden de compra deben ser entregados dentro los primeros 5 día de cada mes.
- El servicio de aseo prestados por los operarios, se dará inicio el día 06/04/2020 hasta el vencimiento del mismo.
- Los elementos contratados en la orden de compra se entregaran en perfectas condiciones, caso tal, se entregue un elemento dañado, deteriorado o en malas condiciones, debe ser cambiado por el contratista sin costo alguno.
Pro Hospitalaria Hospital Universitario Fernando Troconis 2%
Dirección
- Calle 22 1C - 74
Santa Marta 47001
Colombia
A la atención de: Supervisor de la Orden de Compra
Proveedor
ASEAR SA ESP
- Carrera 86 # 44 - 63
MedellínColombia
+57 (4) 3222278
+57 () 3155452740
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R1 - Operario de aseo Tiempo Completo - 7 | 12.00 | Mes | 11.771.728,57 | 141.260.742,84 |
| 2 | ays03--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería | 12.00 | Unidad | 2.367.786,94 | 28.413.443,28 |
| 3 | ays03--R1 - Fumigación - 2000 | 3.00 | Metro Cuadrado | 34.280,00 | 102.840,00 |
| 4 | ays03--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 3.843.233,94 | 3.843.233,94 |
| 5 | ays03--R1 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays03--R1 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.171.406,31 | 1.171.406,31 |
| 7 | ays03--R1 - IVA | 1.00 | Unidad | 2.225.672,00 | 2.225.672,00 |
| Total | 177.017.338,37 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
