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Orden de compra 46613

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 26/03/2020

Solicitud núm. 79581

Solicitante Willmer de Jesús Díaz Hernández

Enviar Al Usuario Willmer de Jesús Díaz Hernández

Entidad MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR)

N.I.T. 830027904

Justificación Servicio integral de aseo y cafetería para la Sede Central – Bogotá, de la Dirección General Marítima

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería III

Supervisor de la Orden de Compra TF SERGIO DANIEL SUÁREZ GARZÓN

Teléfono Supervisor 3104160185

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/03/2021

Especificaciones adicionales de Entrega Por favor coordinar con el Supervisor de la Orden de Compras, para dar inicio a la misma a partir del 01 de ABRIL - 2020.

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

Carrera 54 No. 26-50
CAN
Bogotá D.C Bogotá D.C 111321
Colombia
A la atención de: Willmer de Jesús Díaz Hernández

Proveedor

Nombre ASEAR SA ESP

Dirección Principal

Carrera 86 # 44 - 63
MedellínColombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (4) 3222278

Teléfono (Celular) +57 () 3155452740

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10	12.00	Mes	16.290.895,17	195.490.742,04
2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	12.00	Mes	1.618.558,58	19.422.702,96
3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	2.257.350,45	27.088.205,40
4	ays03--R11 - Fumigación - 8129,55	5.00	Metro Cuadrado	138.215,26	691.076,30
5	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	2.544.359,00	2.544.359,00
8	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	4.834.283,65	4.834.283,65
9	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	Mes	1.648.042,00	3.296.084,00
10	Jardineria	2.00	Metro Cuadrado	2.003.620,00	4.007.240,00
11	Desinfeccion	3.00	Metro Cuadrado	1.479.984,58	4.439.953,74
				Total	261.814.647,09