Orden de compra 4361
Información general
Emitido
29/09/2015
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
899999119
La PGN requiere contratar el servicio integral de aseo y la adquisición de elementos cafetería. Igualmente en aras de prevenir la acción nociva de roedores y demás vectores trasmisores de enfermedades que constituyen un riesgo para la salud, así como prevenir el daño en los bienes muebles y enseres propiedad de la entidad se requiere contratar el servicio de fumigación.
Aseo y Cafetería
MISAEL SUAREZ
5878750 ext. 85106
31/12/2015
Se deberán comunicar con el supervisor de la orden de compra para coordinar la entrega de los bienes.@#@El servicio de fumigación se deberá realizar los días sábados.
La PGN, en su calidad de agente retenedor, efectuara retención en la fuente por concepto de los impuestos de renta e IVA, de acuerdo a la normatividad vigente. Igualmente realizará deducciones al momento del pago, por concepto de los gravamenes y contribuciones de carácter departamental, distrital y municipal tales como ICA, estampillas, sobretasas y demás tributos, conforme a los estatutos tributarios territoriales. Para el efecto, la retención por la prestación del servicio de aseo y fumigación se efectuará de acuerdo con el sistema tributario del lugar donde se preste el servicio, en tanto que para la compra de elementos de aseo y cafetería se tendrá como referencia el lugar de expedición de la factura.
Dirección
Proveedor
Unión Temporal Serviactiva 2014
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R10 - Operario de aseo Medio Tiempo - 2 | 3.00 | Mes | 1.317.960,00 | 3.953.880,00 |
| 2 | R10 - Bienes de Aseo y Cafetería | 3.00 | Unidad | 640.284,43 | 1.920.853,29 |
| 3 | R10 - Fumigación - 251,76 | 1.00 | Metro Cuadrado | 226.584,00 | 226.584,00 |
| 4 | R10 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | R10 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | R10 - AIU | 1.00 | Unidad | 244.053,00 | 244.053,00 |
| 7 | R10 - IVA | 1.00 | Unidad | 97.621,00 | 97.621,00 |
| 8 | R10 - Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| Total | 6.442.991,29 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
