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Orden de compra 4343

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 28/09/2015

Solicitud núm. 9663

Solicitante Johan Dorian Juvinao Ortega

Enviar Al Usuario Johan Dorian Juvinao Ortega

Entidad MECUC

N.I.T. 900259415

Justificación EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREATIVO CORRAL DE PIEDRA Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, INCLUYENDO PERSONAL, ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería

Supervisor de la Orden de Compra Subcomisario JOSE DE JESUS GUZMAN MADRID / Intendente SANDRA MILENA PEÑA MONSALVE

Teléfono Supervisor 3144502584 / 3003704207

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 01/10/2016

Especificaciones adicionales de Entrega los elementos de aseo y cafetería, deberán ser entregados en cada una de sus sedes, previa coordinación con el supervisor correspondiente, como la presente orden de compra contiene presupuesto de la vigencia 2015 y vigencias futura 2016, se deberá tener en cuenta los respectivos ajustes a fin de ejecutar la totalidad de los recursos de la vigencia 2015 hasta el 31/12/2015.

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

CALLE 7A N° 6E-22 QUINTA ORIENTAL
CUCUTA NORTE DE SANTANDER Colombia
A la atención de: IT. SANDRA MILENA PEÑA MONSALVE

Proveedor

Nombre Unión Temporal Eminser-Soloaseo

Dirección Principal

Cra. 21 A 159 -35
Bogotá D:C., Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 6704624

Teléfono (Celular) +57 () 3002038216

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	13.00	Mes	3.295.012,98	42.835.168,74
2	R9 - Operario de aseo Tiempo Completo - 2	13.00	Mes	2.196.675,32	28.556.779,16
3	R9 - Bienes Aseo y Cafetería	13.00	Unidad	1.494.445,00	19.427.785,00
4	R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	3.048.462,81	3.048.462,81
5	R9 - AIU	1.00	Unidad	7.265.578,63	7.265.578,63
6	R9 - IVA	1.00	Unidad	1.453.115,73	1.453.115,73
				Total	102.586.890,07