Orden de compra 43297

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 04/12/2019

Solicitud núm. 73670

Solicitante Juan Carlos Pote Cifuentes

Enviar Al Usuario Juan Carlos Pote Cifuentes

Entidad UAE - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

N.I.T. 830127607

Justificación CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTOS BÁSICOS PARA LA ANH

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería II

Supervisor de la Orden de Compra JUAN CARLOS POTE CIFUENTES

Teléfono Supervisor 5931717 EXT: 1508

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/11/2020

Especificaciones adicionales de Entrega EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019

Gravámenes adicionales Ninguno

CALLE 26 N° 59-65 PISO 2
EDIFICIO CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 111321
Colombia
A la atención de: JUAN CARLOS POTE CIFUENTES

Nombre UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (571) 6704624

Teléfono (Celular) +57 (301) 7124152


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 9	12.00	Mes	12.712.635,00	152.551.620,00
2	ays02--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 4	12.00	Mes	5.650.060,00	67.800.720,00
3	ays02--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	12.00	Mes	2.921.118,00	35.053.416,00
4	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	12.00	Mes	1.412.515,00	16.950.180,00
5	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	2.990.576,54	35.886.918,48
6	ays02--R11 - Fumigación - 5161	4.00	Metro Cuadrado	101.310,43	405.241,72
7	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	3.086.480,96	3.086.480,96
8	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	5.864.313,83	5.864.313,83
				Total	317.598.890,99