Orden de compra 4300
Información general
Emitido
24/09/2015
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
899999061
OBJETO: “Suministro de órdenes de entrega de vestuario para el personal administrativo y conductores de la Secretaría Distrital de Gobierno con derecho a dotación”@#@
Dotación de vestuario
MARÍA CONSTANZA AGUJA ZAMORA
3387000 ext. 3311 3164730168
30/04/2016
TENER EN CUENTA QUE LAS ENTIDADES ESTÁN OBLIGADAS A HACER TRES ENTREGAS DURANTE EL AÑO, POR LO QUE SE REQUIERE QUE LA PERTINENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE CUENE CON LA VIGENCIA NECESARIA PARA LA REDENCIÓN.
4.1 Gravámenes Adicionales:@#@El valor total del contrato deberá contemplar las siguientes retenciones sobre cada pago efectuado durante la ejecución del contrato, así:@#@Del IVA: De acuerdo con su régimen inscrito en el Registro Único Tributario@#@Porcentaje Descripción del Impuesto, Tasa o Contribución aplicable@#@16% IVA de la comisión@#@Por estampillas de según a lo establecido en el Acuerdo 188 de 2005, Acuerdo 187 de 2005 y Acuerdo 53 de 2002.@#@1% RETENCIÓN A TÍTULO DE ESTAMPILLA UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 50 AÑOS@#@0.5% PROCULTURA @#@0.5%PRO PERSONAS MAYORES@#@Adicionalmente, se harán las retenciones a que haya lugar, sobre dichos impuestos, tasas y contribuciones y las demás que de conformidad con la normatividad vigente: Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989, modificado por el Decreto Nacional 3258 de 2002 y las Leyes 383 de 1997, 488 de 1998, 863 de 2003 y 1607 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios) e ICA: De acuerdo con su actividad económica inscrita en el Registro Único Tributario @#@Retención a título de renta:@#@- Retención en la Fuente@#@Retención a Título de Industria y Comercio@#@- Rete ICA
Dirección
- MARÍA CONSTANZA AGUJA ZAMORA
Proveedor
Fernando Guerrero Caro
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kit Un par de zapatos Calzado De 1 a 100- H | 63.00 | Unidad | 72.048,00 | 4.539.024,00 |
| 2 | IVA | 1.00 | Unidad | 726.244,00 | 726.244,00 |
| 3 | Gravamen adicional | 1.00 | Unidad | 90.780,00 | 90.780,00 |
| Total | 5.356.048,00 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
