Orden de compra 42962
Información general
Emitido
27/11/2019
73246
Maribel Zapata Jama
Maribel Zapata Jama
ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
800141621
SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA EMAVI CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE SUS INMUEBLES.
Aseo y Cafetería II
T4. RESTREPO ARDILA CRISTHIAN
3104256363
30/06/2020
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CARRERA 8 No. 58-67
BARRIO: LA BASE
CALI CALI 760011
Colombia
A la atención de: Maribel Zapata Jama
Proveedor
CLEANER S.A.
- Avenida 7 Norte # 23N - 57
Santiago de Cali, Valle del Cauca
Colombia
+57 (2) 6410601
+57 () 3216459918
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays02--R5 - Operario de aseo Tiempo Completo - 15 | 7.00 | Mes | 21.187.725,00 | 148.314.075,00 |
| 2 | ays02--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería | 7.00 | Unidad | 3.075.805,84 | 21.530.640,88 |
| 3 | ays02--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 9.806.273,63 | 9.806.273,63 |
| 4 | ays02--R5 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ays02--R5 - AIU | 1.00 | Unidad | 3.593.019,79 | 3.593.019,79 |
| 6 | ays02--R5 - IVA | 1.00 | Unidad | 3.413.368,80 | 3.413.368,80 |
| Total | 186.657.378,10 |
Modificaciones
Creado: 2021-04-15 14:04
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/acta_de_liquidacion_o.c_42962_29-04-2021.pdf Documentos adicionales
07/29/2020 - 16:17
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME ENERO 2020 | 186.15 KB |
| INFORME FEBRERO 2020 | 182.98 KB |
| INFORME MAYO 2020 | 244.57 KB |
| INFORME JUNIO 2020 | 269.67 KB |
| ORDEN DE PAGO | 154.89 KB |
| ORDEN DE PAGO | 146.27 KB |
| ACTA | 103.79 KB |
| OFICIO INFORMATIVO | 302.09 KB |
| CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL | 95.72 KB |
12/10/2020 - 17:15
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ORDENES DE PAGO | 55.03 KB |
| ORDENES DE PAGO | 57.57 KB |
| acta de liquidacion | 178.15 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
