Orden de compra 42573
Información general
Emitido
18/11/2019
72512
Claudia Susana Morales Gomez
Claudia Susana Morales Gomez
MINISTERIO DE TRANSPORTE
899999055
PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL R-1
Aseo y Cafetería II
CAROLINA OLAYA RINCON - COORDINADORA GRUPO ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
3240800
27/11/2020
Ninguno
Ninguno
Dirección
- GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
BOGOTA 111321
Colombia
A la atención de: CAROLINA OLAYA RINCON
Proveedor
MR CLEAN S.A.
- Calle 118 #60-13 Interior 2
BogotáColombia
+1 (571) 6130172
+57 (316) 4199709
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays02--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 12.00 | Mes | 1.418.280,00 | 17.019.360,00 |
| 2 | ays02--R1 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 2 | 12.00 | Mes | 1.701.936,00 | 20.423.232,00 |
| 3 | ays02--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería | 12.00 | Unidad | 747.314,01 | 8.967.768,12 |
| 4 | ays02--R1 - Fumigación - 457 | 6.00 | Metro Cuadrado | 179.450,19 | 1.076.701,14 |
| 5 | ays02--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays02--R1 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ays02--R1 - AIU | 1.00 | Unidad | 474.870,61 | 474.870,61 |
| 8 | ays02--R1 - IVA | 1.00 | Unidad | 902.254,16 | 902.254,16 |
| Total | 48.864.186,03 |
Modificaciones
Creado: 2021-11-09 10:58
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/42573.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
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DATOS COMPRA
PÚBLICA
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