Orden de compra 42191
Información general
Emitido
07/11/2019
72058
Claudia Susana Morales Gomez
Claudia Susana Morales Gomez
MINISTERIO DE TRANSPORTE
899999055
PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL R-9
Aseo y Cafetería II
CAROLINA OLAYA RINCON - COORDINADORA GRUPO ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
3240800
15/12/2020
Ninguno
Ninguno
Dirección
- GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
BOGOTA 111321
Colombia
A la atención de: CAROLINA OLAYA RINCON
Proveedor
CLEANER S.A.
- AVENIDA 3 NORTE # 35AN 59
CaliColombia
+57 (2) 6410601
+57 () 3216459918
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays02--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 | 12.00 | Mes | 5.650.060,00 | 67.800.720,00 |
| 2 | ays02--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería | 12.00 | Unidad | 3.429.005,86 | 41.148.070,32 |
| 3 | ays02--R9 - Jardinería - 5020 | 12.00 | Mes | 27.359,00 | 328.308,00 |
| 4 | ays02--R9 - Fumigación - 10703 | 12.00 | Metro Cuadrado | 58.331,35 | 699.976,20 |
| 5 | ays02--R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays02--R9 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ays02--R9 - AIU | 1.00 | Unidad | 5.498.853,73 | 5.498.853,73 |
| 8 | ays02--R9 - IVA | 1.00 | Unidad | 2.089.564,42 | 2.089.564,42 |
| Total | 117.565.492,67 |
Modificaciones
Creado: 2021-11-03 09:55
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_ord_comp_42191_cto_539-2019_-_tvce.pdf Creado: 2020-11-03 10:15
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/6._modificacion_contrato_539-2020_oc_42191.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
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DATOS COMPRA
PÚBLICA
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