Orden de compra 41956

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 31/10/2019

Solicitud núm. 71710

Solicitante Juan Jose Vera Contreras

Enviar Al Usuario Juan Jose Vera Contreras

Entidad DEVIC

N.I.T. 842000015

Justificación Se requiere el servicio de aseo y cafeteria para el comando de policía vichada

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería II

Supervisor de la Orden de Compra IJ. WILLINTON MONDRAGON GUZMAN

Teléfono Supervisor 3214922158

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/06/2020

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

CARRERA 9 18-55
BARRIO EL CENTRO
PUERTO CARREÑO 990001
Colombia
A la atención de: Juan Jose Vera Contreras

Nombre CLEANER S.A.

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +57 (2) 6410601

Teléfono (Celular) +57 () 3216459918


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays02--R16 - Operario de aseo Tiempo Completo - 6	8.00	Mes	8.475.090,00	67.800.720,00
2	ays02--R16 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.00	Unidad	3.291.424,62	26.331.396,96
3	ays02--R16 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
4	ays02--R16 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays02--R16 - AIU	1.00	Unidad	4.706.605,85	4.706.605,85
6	ays02--R16 - IVA	1.00	Unidad	1.788.510,22	1.788.510,22
				Total	100.627.233,03