Orden de compra 41084
Información general
Emitido
30/09/2019
70437
Jorge Andres Ibañez Robayo
Jorge Andres Ibañez Robayo
METIB
900486439
PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE IBAGUÉ Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ
Aseo y Cafetería II
Teniente FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ GOMEZ
3125170305
20/05/2020
Las que se especifican en la solicitud de cotización y en el acuerdo marco de precios
Las que se establecen en la normatividad legal vigente
Dirección
- Carrera 48 sur No. 157 -199
Picaleña
Ibague Tolima 57
Colombia
A la atención de: Jorge Andres Ibañez Robayo
Proveedor
ARIOS COLOMBIA S.A.S
- Calle 8 # 42-76
CaliColombia
+57 (2) 3739920
+572 () 3148802150
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays02--R7 - Operario de aseo Tiempo Completo - 8 | 5.00 | Mes | 11.300.120,00 | 56.500.600,00 |
| 2 | ays02--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería | 5.00 | Unidad | 2.118.335,49 | 10.591.677,45 |
| 3 | ays02--R7 - Fumigación - 4000 | 2.00 | Metro Cuadrado | 425.400,00 | 850.800,00 |
| 4 | ays02--R7 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ays02--R7 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays02--R7 - AIU | 1.00 | Unidad | 679.430,77 | 679.430,77 |
| 7 | ays02--R7 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.290.918,47 | 1.290.918,47 |
| Total | 69.913.426,69 |
Modificaciones
Creado: 2019-12-19 09:13
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/119363_12232019_015420.pdf Documentos adicionales
03/14/2022 - 17:33
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Estudio previo | 2.3 MB |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP | 436.79 KB |
| Registro presupuestal de Compromiso | 519.94 KB |
| Registro presupuestal de Compromiso Vigencia furura | 649.15 KB |
| Informando inhabilidad | 410.05 KB |
PQRSD
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