Orden de compra 40014
Información general
Emitido
15/08/2019
68475
Pahola Patricia Tellez Basante
Pahola Patricia Tellez Basante
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
899999102
SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (POWER BI) PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Microsoft II
ST. POLANCO VILLARREAL PAOLA ANDREA
3024648713
30/11/2019
LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA:
La totalidad de los elementos y/o servicios incluidos en el objeto de la presente Orden de Compra debe ser realizados y entregados totalmente de acuerdo al acta de recibo a satisfacción a más tardar el 30 de Noviembre de 2019, en las instalaciones de la Jefatura de Tecnologías de La Información y Comunicaciones – CATAM, contiguo al Aeropuerto Internacional el Dorado.
Forma de pago hasta COP 114.300.000.00 PAC DICIEMBRE 2019 o cuentas x pagar 2019 pagaderas dentro del primer trimestre año 2020, de acuerdo al acta de recibo a satisfacción.
LUGAR DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: El objeto de la contratación se deberá entregar en las instalaciones de la Jefatura De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones – CATAM, contiguo al Aeropuerto Internacional el Dorado; los costos logísticos de alistamiento, transporte, personal involucrado (sin que genere vínculo laboral para la Fuerza Aérea Colombiana) se entenderán incorporados en la cotización de precios que se oferten; para poder realizar el pago se tramitará una vez recibido a satisfacción 30 días después de radicados, todos los documentos soportes requeridos por el Departamento Financiero de la Fuerza Aérea Colombiana.
El contratista deberá coordinar con el supervisor del contrato la ejecución de la orden de compra.
NA
Dirección
- CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTA 111321
Colombia
A la atención de: CR. NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ
Proveedor
Controles Empresariales S.A.S.
- Carrera 16 A No. 75 29
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Colombia
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | msf02--IT-MS-CP-G-01_23 Configuración y parametrización de los Productos Microsoft | 860.00 | Unidad | 80.704,71 | 69.406.050,60 |
| 2 | msf02--IT-MS-GC-01_13 Gerente de cuenta (soporte) | 2.00 | Mes | 6.187.760,06 | 12.375.520,12 |
| 3 | msf02--IT-MS-CU-TA-01-02_46 Capacitación para usuario técnico o administrador hasta 20 Personas. | 25.00 | Sesion | 38.782,16 | 969.554,00 |
| 4 | msf02--IT-MS-CU-FI-01-02_50 Capacitación para usuario usuario final hasta 20 Personas. | 10.00 | Sesion | 41.617,52 | 416.175,20 |
| 5 | msf02--IVA | 1.00 | Unidad | 15.801.786,98 | 15.801.786,98 |
| Total | 98.969.086,90 |
Modificaciones
Creado: 2022-05-23 15:15
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/documento_liquidacion_oc.40014_firmado.pdf Documentos adicionales
08/20/2019 - 15:51
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CPA 330 | 1.08 MB |
| CDP 69719 | 819.86 KB |
| CRP 145319 | 968.43 KB |
02/10/2020 - 09:52
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA INICIO | 1.06 MB |
| INFORME SUPERVISION AGOSTO-19 | 2.61 MB |
| INFORME SUPERVISION SEPTIEMBRE-19 | 3.84 MB |
| INFORME SUPERVISION OCTUBRE-19 | 2.91 MB |
| INFORME SUPERVISION NOVIEMBRE-19 | 9.47 MB |
| DOCUMENTOS PAGO DICIEMBRE-19 | 4.18 MB |
PQRSD
SOLUCIÓN
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DATOS COMPRA
PÚBLICA
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