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Orden de compra 37781

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 08/05/2019

Solicitud núm. 65078

Solicitante John Alexander Arteaga Saganome

Enviar Al Usuario John Alexander Arteaga Saganome

Entidad FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM

N.I.T. 800141639

Justificación Contribuir al adecuado funcionamiento de la Unidad al suplir con Tóner y Cartuchos para fotocopiadoras e impresoras, necesarios en el normal funcionamiento de las dependencias y oficinas del Comando Aéreo de Transporte Militar, manteniendo un ambiente laboral óptimo para el personal que hace uso de los mismos

Instrumento de Agregación de Demanda Consumibles de Impresión

Supervisor de la Orden de Compra ST. Jaimes Reatiga Sergio Javier

Teléfono Supervisor 4397800 ext 1903

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/05/2019

Especificaciones adicionales de Entrega • El transporte desde el sitio de ubicación del proveedor hasta el Comando Aéreo de Transporte Militar corre por cuenta del proveedor. • Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. Sin costo adicional para el Comando Aéreo de Transporte Militar. • Si los productos son importados, el contratista deberá presentar certificado de importación de la DIAN. • El contratista se obliga a entregar junto con los bienes del presente contrato las fichas técnicas de los mismos • Los bienes deben ser entregados debidamente embalados, en sus empaques originales, en material resistente que asegure la conservación e integridad de estos elementos. • Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos • Los elementos objeto del presente contrato deberán tener mínimo el 70% de vida útil al momento de entregarlos al CATAM. • El proveedor deberá certificar que los suministros son nuevos y que cumplen con la ficha técnica • Debe ser entregados en el almacén misceláneos una sola entrega, de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm • No se aceptarán elementos re manufacturados

Gravámenes adicionales Ninguno