Orden de compra 37504
Información general
Emitido
26/04/2019
64567
John Alexander Arteaga Saganome
John Alexander Arteaga Saganome
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM
800141639
• Contribuir con la buena presentación de las instalaciones y propender por el bienestar y seguridad de los funcionarios que hacen uso de las mismas.
• Garantizar la conservación de cada una de las dependencias de CATAM
Aseo y Cafetería II
AT. ANNE GUARNIZO HERNANDEZ
4397800 ext 1903
30/11/2019
• El proveedor deberá exigir el uso adecuado del uniforme, el porte del fichero de identificación personal dentro de la unidad militar en un sitio visible y el porte del carnet de servicios médicos diariamente.
• El proveedor debe comprometerse a entregar los documentos necesarios para efectuar los estudios de seguridad por parte del Comando Aéreo de Transporte Militar (los cuales se realizaran por una sola vez por persona) y cancelación de ficheros para el personal designado para efectuar el servicio en la unidad; en caso de remplazo de personal a este nuevo operario CATAM le realizara el respectivo estudio de seguridad y el proveedor deberá realizar el pago del respectivo fichero.
• El proveedor debe realizar la cancelación de los ficheros (FICHERO CATAM) para el personal designado el cual efectuara el servicio en la unidad, el proveedor debe comprometerse a entregar los documentos necesarios para efectuar los estudios de seguridad y cancelación de ficheros ($22,000.oo M/cte C/U).
• El contratista deberá garantizar y supervisar que los operarios del Servicio Integral de Aseo y Cafetería estén completamente uniformados (Pantalón, blusa, zapatos antideslizantes y botas antideslizantes en caucho de seguridad, el personal femenino debe tener en todo momento el cabello recogido o con malla). Además con todos los elementos de protección personal, y afiliados a seguridad social.
• En caso de presentar novedades de ausencia en el personal asignado en cualquier área, por excusas, permisos o cualquier otra, la empresa se compromete a reemplazar al operario de forma inmediata para que cubra las áreas de aseo en las cuales se encuentra asignado, como también en aquellas situaciones que por razones de seguridad el Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM, decide que el operario debe salir de la unidad, informándose con anterioridad al supervisor asignado por la empresa.
• Los elementos de protección personal suministrados al momento de iniciar el contrato deben ser nuevos, sin uso y de primera calidad.
• Los bienes de aseo solicitados dentro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería deben ser entregados en el Comando Aéreo de Transporte Militar, dentro de los 4 primeros días hábiles de cada mes, en el almacén Misceláneos de 8:00 AM a 12:00 M. Los insumos de aseo suministrados al momento de iniciar el contrato deben ser nuevos, sin uso, deben ser entregados en empaques nuevos
Ninguno
Dirección
- AV El dorado entrada puerta 6 CATAM
Bogotá D.C. 57
Colombia
A la atención de: John Alexander Arteaga Saganome
Proveedor
FLOREZ & ALVAREZ S.A.S
- Carrera 7C # 123-89
BogotáColombia
+1 (571) 7559200
+571 () 3208933141
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 12 | 5.00 | Mes | 16.950.180,00 | 84.750.900,00 |
| 2 | ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 5.00 | Unidad | 6.976.740,00 | 34.883.700,00 |
| 3 | ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 2.814.379,58 | 2.814.379,58 |
| 4 | ays02--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ays02--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.224.489,80 | 1.224.489,80 |
| 6 | ays02--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 2.326.530,61 | 2.326.530,61 |
| Total | 125.999.999,99 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
