Orden de compra 36998

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 06/04/2019

Solicitud núm. 63738

Solicitante Diana Patricia Rios Garcia

Enviar Al Usuario Diana Patricia Rios Garcia

Entidad UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

N.I.T. 900475780

Justificación CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE DE LA UNP EN LA CIUDAD DE ARAUCA.

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería II

Supervisor de la Orden de Compra MARIETA WALTEROS PUERTA

Teléfono Supervisor 4269800

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 15/05/2020

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Nombre CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (571) 6741400

Teléfono (Celular) +571 () 3204305341


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays02--R15 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	13.50	Mes	1.412.515,00	19.068.952,50
2	ays02--R15 - Bienes de Aseo y Cafetería	13.50	Unidad	888.223,09	11.991.011,72
3	ays02--R15 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
4	ays02--R15 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays02--R15 - AIU	1.00	Unidad	2.174.197,50	2.174.197,50
6	ays02--R15 - IVA	1.00	Unidad	590.139,32	590.139,32
				Total	33.824.301,04