Orden de compra 36573
Información general
Emitido
20/03/2019
62944
Johanna Gomez Sierra
Johanna Gomez Sierra
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
800141641
de LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, FUMIGACION, CORTE DE PRADO Y JARDINERÍA Y LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, CAFETERÍA Y RESTAURANTE.
Aseo y Cafetería II
TS. ANYELA LUCIA MILLAN BOHORQUEZ
3152633271
02/12/2019
* Para el personal que manipulara residuos peligrosos, se requiere que tengan los siguientes elementos adicionales: - Peto de alto calibre, Guantes de alto calibre, gafas de seguridad, cofias, tapabocas, calzado cerrado, Uniforme Institucional.
* Para la entrega de los insumos El simulador de la plataforma opera mensualmente, por lo que se requieren varias entregas. Se solicitará al Contratista realice entregas escalonadas de los suministros de acuerdo al requerimiento del Supervisor para evitar decimales en la Orden de Compra de acuerdo al estudio previo.
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL 0.50%
Dirección
- Carrera 5 No. 2 - 91 Sur
Madrid - Cundinamarca 250037
Colombia
A la atención de: Johanna Gomez Sierra
Proveedor
SERVIASEO S.A
- Carrera 54 #17-71
BogotáColombia
+1 (571) 3352220
+571 (315) 8898369
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 1 | 7.38 | Mes | 1.420.832,74 | 10.485.745,62 |
| 2 | ays02--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1 | 7.45 | Mes | 1.468.020,10 | 10.936.749,75 |
| 3 | ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 8.00 | Unidad | 2.936.731,74 | 23.493.853,92 |
| 4 | ays02--R11 - Fumigación - 15000 | 4.00 | Metro Cuadrado | 1.050.000,00 | 4.200.000,00 |
| 5 | ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays02--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ays02--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 796.086,09 | 796.086,09 |
| 8 | ays02--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.508.163,79 | 1.508.163,79 |
| 9 | ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 4 | 5.00 | Mes | 5.678.452,00 | 28.392.260,00 |
| 10 | ays02--R11 - Fumigación - 15000 | 2.00 | Metro Cuadrado | 1.050.000,00 | 2.100.000,00 |
| Total | 81.912.859,17 |
Modificaciones
Creado: 2020-03-03 15:40
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/modificacion_131285_al_contrato_n_007-00-m-caman-grual-2019_-_orden_de_compra_36573_liquidacion.pdf Creado: 2019-12-02 11:34
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_114578_al_contrato_n_007-00-m-caman-grual-2019_-_orden_de_compra_36573_reduccion_ultima-_ii.pdf Creado: 2019-11-13 07:44
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_110375_al_contrato_n_007-00-m-caman-grual-2019_-_orden_de_compra_36573_reduccion_-_i.pdf Creado: 2019-05-21 14:02
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_80771_al_contrato_n_007-00-m-caman-grual-2019_-_orden_de_compra_36573-ultima.pdf Documentos adicionales
02/10/2020 - 16:26
03/03/2020 - 15:39
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CDP Y CRP AJUSTADO AL VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA | 410.67 KB |
PQRSD
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