Orden de compra 36212
Información general
Emitido
05/03/2019
62316
Nelson Silva Ovando
Nelson Silva Ovando
UAE - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
900127032
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INCLUYENDO SUMINISTRO.
Aseo y Cafetería II
JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA
3779555
03/04/2020
EN LAS SEDES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL
3.6% ESTAMPILLAS
Dirección
- AVENIDA CALLE 3 No. 34 - 83
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA 11
Colombia
A la atención de: ALMACENISTA GENERAL
Proveedor
UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
- Calle 94B # 60-15 Oficina 201
BogotáColombia
+1 (571) 3002290
+571 (313) 4095008
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12 | 11.00 | Mes | 17.583.174,24 | 193.414.916,64 |
| 2 | ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 11.00 | Mes | 1.470.973,35 | 16.180.706,85 |
| 3 | ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 11.00 | Unidad | 6.135.899,25 | 67.494.891,75 |
| 4 | ays02--R11 - Trabajo en alturas nivel avanzado - 1 | 11.00 | Unidad | 342.323,65 | 3.765.560,15 |
| 5 | ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays02--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ays02--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 3.203.561,75 | 3.203.561,75 |
| 8 | ays02--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 6.086.768,43 | 6.086.768,43 |
| 9 | ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12 | 1.00 | Mes | 18.638.171,00 | 18.638.171,00 |
| 10 | ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 1.00 | Mes | 1.559.231,00 | 1.559.231,00 |
| 11 | ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 1.00 | Unidad | 5.564.425,00 | 5.564.425,00 |
| 12 | ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 121 | 1.00 | Mes | 11.804.176,00 | 11.804.176,00 |
| 13 | ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 1.00 | Mes | 987.513,00 | 987.513,00 |
| 14 | ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 1.00 | Unidad | 946.630,00 | 946.630,00 |
| Total | 329.646.551,57 |
Modificaciones
Creado: 2020-03-11 14:44
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/soportes_-_adicion_no._2_y_prorroga_no._2_contrato_330_de_2019_-_orden_de_compra_36212.pdf Creado: 2020-02-13 15:34
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/soportes_-_adicion_no._1_y_prorroga_no._1_contrato_330_de_2019.pdf Creado: 2019-03-21 08:54
Documento comprobante: public://3._modificacion_cto_330_de_2019_-_oc_-_36212.pdf Documentos adicionales
06/24/2022 - 13:41
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA 01 DE INICIO | 1.14 MB |
| Acta 2 de pago 1 y factura 892 MARZO 2019 | 1.99 MB |
| Acta 3 de pago 2 y factura 951 ABRIL 2019 | 5.57 MB |
| Acta 4 de pago 3 y factura 994 MAYO 2019 | 742.62 KB |
| Acta 7 de pago 4 y factura 1038 JUNIO 2019 | 7.64 MB |
| Acta 9 de pago 5 y factura 1063 JULIO 2019 | 495.23 KB |
| Acta 11 de pago 6 y factura 1090 AGOSTO 2019 | 5.84 MB |
| Acta 13 de pago 7 y factura 1132 SEPTIEMBRE 2019 | 24.5 MB |
| Acta 15 de pago 8 y factura 1168 OCTUBRE 2019 | 7.63 MB |
| Acta 16 de pago 9 y factura 1227 NOVIEMBRE 2019 | 4.28 MB |
| Acta 17 de pago 10 y factura 1263 DICIEMBRE 2019 | 6.42 MB |
| Acta 18 de pago 11 y factura 1279 ENERO 2020 | 5.15 MB |
| Acta 19 de pago 12 FEBRERO 2020 | 182.66 KB |
| Factura 1334 FEBRERO 2020 | 126.84 KB |
| Acta 20 de pago 13 MARZO 2020 | 174.55 KB |
| Factura 1335 MARZO 2020 | 126.82 KB |
09/20/2022 - 15:48
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| RESOLUCIÓN N° 557 DEL 20092022 LIQUIDACIÓN UNILATERAL CONTRATO 330 DE 2019 | 249.36 KB |
10/25/2022 - 14:09
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| constancia_ejecutoria_resolucion_no._557_del_20092022 | 46.95 KB |
12/14/2022 - 09:27
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| acta_de_cierre_de_expediente_contractual_contrato_330_de_2019 | 106.87 KB |
PQRSD
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PÚBLICA
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