Orden de compra 35869

Información general

Estado Cerrado

Fecha de la orden 20/02/2019

Solicitud núm. 61616

Solicitante Norvey barrero mora

Enviar Al Usuario Norvey barrero mora

Entidad CENAC ING

N.I.T. 830087443

Justificación SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería II

Supervisor de la Orden de Compra SV. NOVA JEREZ JOSE

Teléfono Supervisor 3112879903

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 25/02/2020

Especificaciones adicionales de Entrega PRIMERA SEDE (1) ENTREGAR MISMA DIRECCIÓN AL SS HOYOS ZUÑIGA RAUL COORDINAR AL CELULAR 3217222056

Gravámenes adicionales Ninguno

Nombre LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 7430070

Teléfono (Celular) +57 (3213901807)


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays02--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 2	11.00	Mes	2.825.030,00	31.075.330,00
2	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 8	12.00	Mes	11.300.120,00	135.601.440,00
3	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	3.278.160,96	39.337.931,52
4	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	2.060.147,02	2.060.147,02
7	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	3.914.279,33	3.914.279,33
				Total	211.989.127,87