Orden de compra 35268

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 23/01/2019

Solicitud núm. 60409

Solicitante Luisa Fernanda Fernandez Castellanos

Enviar Al Usuario Luisa Fernanda Fernandez Castellanos

Entidad INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

N.I.T. 860016627

Justificación LA DESCRITA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería II

Supervisor de la Orden de Compra RICARDO ANDRES MORA HUERTAS

Teléfono Supervisor 4391221

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 11/02/2020

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Nombre UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +1 (571) 3002290

Teléfono (Celular) +571 (313) 4095008


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	12.00	Mes	4.237.971,63	50.855.659,56
2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	1.911.662,58	22.939.950,96
3	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
4	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	737.956,11	737.956,11
6	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	1.402.116,60	1.402.116,60
				Total	75.935.683,23