Orden de compra 33966
Información general
Emitido
04/12/2018
58506
Martin Fernando Zorrilla Rodriguez
Martin Fernando Zorrilla Rodriguez
FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA DE POSTGRADOS
899999102
Justificación de la Necesidad
Que, conforme a la necesidad de la Escuela de Postgrados FAC, requiere contratar el servicio de aseo y cafetería.
conforme a la solicitud del evento del AMP
Aseo y Cafetería II
Teniente JEISON LIBARDO CARDONA CASTAÑEDA
3015700709
30/11/2019
Las entregas de insumos se deben entregar a supervisor de la orden de compra, previa coordinación y de acuerdo a lo solicitado inicialmente en la orden de compra.
NO APLICA
Dirección
- CRA 11 # 102-50 BOGOTA
Bogotá D.C. 110111
Colombia
Proveedor
Servi limpieza S.A.
- Calle 86D N. 30-29
BogotáColombia
+57 (1) 6286140
+57 () 3118764062
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 | 12.00 | Mes | 5.490.151,65 | 65.881.819,80 |
| 2 | ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 12.00 | Unidad | 823.872,20 | 9.886.466,40 |
| 3 | ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ays02--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ays02--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 757.682,86 | 757.682,86 |
| 6 | ays02--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.439.597,44 | 1.439.597,44 |
| Total | 77.965.566,50 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
