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Orden de compra 3180

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 26/06/2015

Solicitud núm. 7721

Solicitante Sandra Janeth López Cortes

Enviar Al Usuario Sandra Janeth López Cortes

Entidad FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

N.I.T. 860044113

Justificación la Fundación Gilberto Alzate Avendaño requiere el servicio de aseo para garantizar las condiciones de limpieza de sus instalaciones en un área aproximada de 3750 Mt2 y de los equipos que se utilizan para el normal desempeño de las funciones de la institución de tal manera que los funcionarios puedan laborar en condiciones dignas de salubridad e higiene; de igual manera preservar los mencionados bienes en buen estado de presentación

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería

Supervisor de la Orden de Compra NIDIA MANOSALVA CELY

Teléfono Supervisor 3004405866

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 29/02/2016

Especificaciones adicionales de Entrega Entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería una vez por mes dentro del rango de tiempo establecido en la Orden de Compra, (el cual debe ser de mínimo tres (3) y máximo cinco (5) días hábiles) salvo en el caso en que la Entidad Compradora y el Proveedor acuerden un rango de tiempo diferente durante la reunión de coordinación y estructuración del plan de trabajo. Entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. de lunes a viernes, en el caso en el que la Entidad Compradora y el Proveedor acuerden un horario de entrega diferente durante la reunión de coordinación y estructuración del plan de trabajo. El Proveedor no debe realizar la entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería a través de terceros distribuidores. Reemplazo en el menor tiempo posible de los Bienes de Aseo y Cafetería que se encuentren defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento. Este tiempo no debe exceder tres (3) días hábiles desde el momento en el que el Proveedor conoce la necesidad del cambio, a menos que el Proveedor y la Entidad Compradora acuerden un plazo diferente durante la reunión de coordinación y estructuración del plan de trabajo. Si la Entidad Compradora lo requiere, suministro por medio físico o electrónico las fichas técnicas, las certificaciones de NSO (o de No requiere NSO) y las fichas de seguridad de los bienes incluidos en la Orden de Compra, en el mismo plazo establecido para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra o para la siguiente entrega de Bienes de Aseo y Cafetería, según aplique el caso.

Gravámenes adicionales Así mismo dará estricto cumplimiento al descuento del uno por ciento (1%) del valor bruto del contrato, por concepto de gravamen de Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, prevista en el Acuerdo 53 de 2002 del Concejo de Bogotá y el Decreto Distrital 043 del 8 de febrero de 2002 y conforme a sus modificaciones de ley. Además retendrá el valor de las estampillas “Procultura” y “Propersonas Mayores”, creada mediante acuerdos 187 y 188 de 2005, y que equivale para cada una de ellas, al 0,5% del valor del contrato y sin tener en cuenta el valor del impuesto a las ventas, de conformidad con la normatividad aplicable sobre la materia y las demás deducciones establecidas por la Ley. ESTAMPILLA FRANCISCO JOSE DE CALDAS 1% SOBRE EL VALOR BRUTO DEL CONTRATO. ESTAMPILLA PROCULTURA Y PROPERSONAS MAYORES CADA UNA CON PORCENTAJE DEL 0.50% 0,50% DEL VALOR DEL CONTRATO Y SIN TENER EN CUENTA EL VALOR A LAS VENTAS IVA y AIU 16%; 10% APLICA IVA 16% sobre el componente AIU no puede ser inferior al 10%

Dirección

Calle 10 No. 3 - 16
Bogotà,D.C. 110221
Colombia
A la atención de: Sandra Janeth Lopez Cortes

Proveedor

Nombre Casalimpia S.A.

Dirección Principal

Avenida El Dorado No. 100 Bis - 70
Bogotá D.C., Cundinamarca
Colombia

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	8.00	Mes	3.294.900,00	26.359.200,00
2	R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.00	Unidad	1.008.575,90	8.068.607,20
3	R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
4	R11 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	R11 - AIU	1.00	Unidad	407.044,44	407.044,44
6	R11 - IVA	1.00	Unidad	598.477,95	598.477,95
7	R11 - Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	748.222,45	748.222,45
9	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO - 2	25.00	Día	78.345,40	1.958.635,00
10	R11-RECARGO POR DOTACION ESPECIAL	1.00	Unidad	27.453,00	27.453,00
11	Reajuste Salarial	1.00	Mes	461.286,00	461.286,00
12	Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	128.895,80	128.895,80
				Total	38.757.821,84