Orden de compra 26424

Información general

Estado Cerrado

Fecha de la orden 12/03/2018

Solicitud núm. 45490

Solicitante Carlos Alberto Camacho Parra

Enviar Al Usuario Carlos Alberto Camacho Parra

Entidad AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

N.I.T. 899999162

Justificación SUMINISTRO INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Instrumento de Agregación de Demanda Consumibles de Impresión

Supervisor de la Orden de Compra CARLOS EDUARDO BARRIOS RAMIREZ

Teléfono Supervisor 3006358943

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 15/12/2018

Especificaciones adicionales de Entrega ADQUISICIÓN INSUMOS IMPRESIÓN

Gravámenes adicionales ADQUISICION INSUMOS DE IMPRESIÓN

CARRERA 50 No. 27 - 51 INTERIOR 1
BOGOTA D.C 1100821
Colombia
A la atención de: Carlos Alberto Camacho Parra

Nombre Dispapeles S.A.S.

Dirección Principal


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	cim01--Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK	1.00	Unidad	185.401.011,11	185.401.011,11
2	LEXMARK 50F0Z00 IMAGING UNITMS310- MS410-MS510- MS610-MX310- MX410-MX510- MX610-MX611	23.00	Unidad	151.241,86	3.478.562,78
				Total	188.879.573,89